Benny Laura Garduza Cruz

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Ticket No. 224629

TT224629 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Benny Laura Garduza Cruz
Celular 019933530566 Teléfono Fijo 019933530566
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. P/A TABLEROS 16 AWG ROJO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 217311
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-19 17:52:25 Fecha Cierre 2023-10-22 11:19:29
Tiempo Respuesta 00:01:08 Tiempo Solución 2 17:25:56
Agente Creador Aziuhtzin Salgado Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Aziuhtzin Salgado

Descripción


Asistente comercial se comunica por correo electronico devolución de prodcuto por ser material no solicitado.
Material regresa con transporte

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211762166
Fecha de Compra 2023-09-20 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie CEDIS VILLAHERMOSA, fue devuelto a la entrega Remision 0
Estado TAB
Municipio HUIMANGUILLO Colonia VILLA CHONTALPA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831335507 ENTREGADEV 0840348975
NOTACRED 6005939518 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Doc.
Correo electronico Conver.
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-22 11:19:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-22 11:19:29
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede l cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-22 11:19:25
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-22 11:19:19
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-20 23:02:46
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-20 23:02:42
Se valida en Sap ya cuenta con
Nota de credito 6005939694
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-20 23:02:35
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-20 13:13:01
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-20 13:12:39
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-20 13:11:37
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Sonia Suarez 2023-10-20 09:11:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-20 09:11:34
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU19 20102023
Sonia Suarez 2023-10-20 09:11:04
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-20 a Fecha de compra: 2023-09-20 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211762166 a No. de Factura: 9211762166
Se cambio el No. de serie de: Material regresa con transporte a No. de serie: CEDIS VILLAHERMOSA, fue devuelto a la entrega.
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Sonia Suarez 2023-10-20 09:10:06
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-19 19:48:55
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-19 19:48:43
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-19 19:48:33
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-19 19:48:12
-> Se adjunto el archivo Correo electronico el cual se describe a continuación: Conver.
Aziuhtzin Salgado 2023-10-19 17:54:15
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Doc.
Aziuhtzin Salgado 2023-10-19 17:53:57
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Aziuhtzin Salgado 2023-10-19 17:53:33

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