Rodolfo Zarate Martínez

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Ticket No. 224271

TT224271 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodolfo Zarate Martínez
Celular 9511418193 Teléfono Fijo 9511419114
E-mail geoventasmayoreo@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CODO 90° CPVC IUSAFLOW 2" Tipo Producto
División CONEXION CPVC Código 616180
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-17 02:21:52 Fecha Cierre 2023-10-27 07:01:46
Tiempo Respuesta 00:04:31 Tiempo Solución 10 04:35:23
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Mario Garcia Martinez - Ejecutivo De Ventas solicitando la nc por codigo 616180 ya que se equivoco al facturar y se requeria el codigo 616181
Solicito no suministrar esta partida , por lo tanto no salio de IUSA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211786086
Fecha de Compra 2023-10-06 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie CEDIS PUEBLA no salio de IUSA Remision Cedis Puebla
Estado OAX
Municipio OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Colonia COL. REFORMA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALZ. HEROES DE CHAPULTEPEC # 1019
Referencias 0
Observaciones
Latitud 17.075222523915425 Longitud -96.7415691903016
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Leonor Canseco Diaz Fecha Asistencia
Celular 9511064626
9577910140
 Whatsapp 9511064626
 Correo serviciocanseco@hotmail.com
 Fijo 9515162561
Estado Oaxaca Municipio Oaxaca Colonia Figueroa Calle Faustino G. Olivera No. 202
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en codigo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831337450 ENTREGADEV 0840349107
NOTACRED 6005941424 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Captura de factura Sap y correo de solicitud
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 07:01:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 07:01:46
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 07:01:41

Se envia correo al gerente regional y al asistente de ventas notificando el cierre del reporte con la nota y cancelación aplicada.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 07:01:29
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 22:59:46
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 22:59:38
Se valida en Sap tiene NC 6005941424
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 22:59:25
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-25 15:57:49
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-25 15:57:36
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-25 15:57:13
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-23 11:17:35
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU17 23102023
Sonia Suarez 2023-10-23 11:17:29

Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU17 18102023 (1)
Sonia Suarez 2023-10-18 13:47:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-18 11:30:04
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU17 18102023
Sonia Suarez 2023-10-18 11:29:51
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-10-17 12:59:33
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-06 a Fecha de compra: 2023-10-06 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211786086 a No. de Factura: 9211786086
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CEDIS PUEBLA no salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Puebla.
Susana Cruz Miranda 2023-10-17 12:59:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-10-17 12:59:16
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-17 06:43:11
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-17 02:29:52
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-17 02:29:44
Se cambio latitud: 17.075222523915425
Se cambio longitud: -96.7415691903016
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-17 02:29:18
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en codigo
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-17 02:28:43
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-17 02:28:34
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-17 02:28:28
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Captura de factura Sap y correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-17 02:28:16
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-17 02:26:23

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