Eduardo Santiago Herrera
TT213972 Entrega incompleta
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Eduardo Santiago Herrera | ||
| Celular | 5520698127 | Teléfono Fijo | 5536266283 |
| ferrextar@yahoo.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Llamada CASE |
| Material | AE- 330M RECEPT.TRIPLE CLAV.ABS MA E200 | Tipo Producto | |
| División | ARTEFACTOS TRADIC. | Código | 310771 |
| Cantidad | 6 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-06-15 17:49:25 | Fecha Cierre | 2023-06-15 18:08:13 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:05 | Tiempo Solución | 0 00:16:43 |
| Agente Creador | Miriam Gonzalez Lopez | Agente Cerro | Miriam Gonzalez Lopez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Miriam Gonzalez Lopez |
Descripción
| Distribuidor solicita la nota de crédito de esta factura 9211640589, el motivo es por que no solicito este material, lo regreso al momento con el equipo de trasportes. |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211640589 |
| Fecha de Compra | 2023-04-27 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | CDPT PASTEJE | Remision | |
| Estado | CMX | ||
| Municipio | Coyoac�n | Colonia | VILLA COYOACAN |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BELISARIO DOMINGUEZ | ||
| Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Envíar producto faltante | ||||||||||||||||
| Técnico | Aurora Leon Escamilla | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | Monto Cobrado | 0 | |||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | Faltantes en entrega | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | ||||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831273735 | ENTREGADEV | 0840343730 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980427633 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Abierto paso a: Cerrado
Miriam Gonzalez Lopez
2023-06-15 18:08:13
Miriam Gonzalez Lopez
2023-06-15 18:08:13
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Miriam Gonzalez Lopez
2023-06-15 18:08:13
Miriam Gonzalez Lopez
2023-06-15 18:08:13
Se procede al cierre del reporte por tiempo y se le da seguimiento mediante el reporte TT213981
Miriam Gonzalez Lopez
2023-06-15 18:08:03
Miriam Gonzalez Lopez
2023-06-15 18:08:03
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Miriam Gonzalez Lopez
2023-06-15 17:51:30
Miriam Gonzalez Lopez
2023-06-15 17:51:30