Eduardo Santiago Herrera

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Ticket No. 213976

TT213976 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Eduardo Santiago Herrera
Celular 5520698127 Teléfono Fijo 5536266283
E-mail ferrextar@yahoo.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material IU2C40D INTERR TERMOMAGNETICO DIN 2P 40A Tipo Producto
División INT. TERMOMAGNETICO Código 616902
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-15 17:58:05 Fecha Cierre 2023-06-27 14:44:06
Tiempo Respuesta 00:01:26 Tiempo Solución 11 20:44:35
Agente Creador Miriam Gonzalez Lopez Agente Cerro Abel Antonio Sebastian
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Miriam Gonzalez Lopez

Descripción

Distribuidor solicita la nota de crédito de esta factura 9211640589, el motivo es por que no solicito este material, lo regreso al momento con el equipo de trasportes.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211640589
Fecha de Compra 2023-04-27 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS ARAGON regreso al momento de la entrega Remision 0
Estado CMX
Municipio Coyoac�n Colonia VILLA COYOACAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BELISARIO DOMINGUEZ
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.347475 Longitud 99.1672201
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Aurora Leon Escamilla Fecha Asistencia 2023-06-22 14:00:00
Celular 5511488073
 Whatsapp 5511488073
 Correo sts.iusa18@gmail.com
 Fijo 8115866629
Estado Mexico Municipio Atizapan de Zaragoza Colonia San Juan Ixtacala Calle Loma Paraiso No 65
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831273735 ENTREGADEV 0840343730
NOTACRED 0980427633 Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2023-06-22 14:00:00 2023-06-22 14:29:59 Susana Cruz Miranda
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia factura
Evidencia foto de factura
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Abel Antonio Sebastian 2023-06-27 14:44:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-27 14:44:06
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Evidencia
Abel Antonio Sebastian 2023-06-27 14:44:01
Enviamos correo a Vendedor, Gerente de Ventas y distribuidor indicando aplicada la cancelación de la factura, procedemos al cierre del reporte.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-27 14:43:24
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-06-27 14:10:16
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-06-27 14:10:11
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-06-27 13:29:01
Se solicita a Oziel contabilización de la factura, ya se cuenta con 84
Susana Cruz Miranda 2023-06-27 13:28:51
Se revisa en Sap y no se cuenta cuenta con 84
Mariel Castaeda Soto 2023-06-27 03:43:00
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 18:39:41
Jaime confirma cancelada la factura, se solicita a Aragon el ingreso d e material
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 18:39:34
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2023-06-22 14:00
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 04:19:32
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-19 20:32:15
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-19 09:46:01
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-19 09:45:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-19 09:45:37
Se envia Docusing
Aprob IU01 dt 16062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-16 13:13:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-16 13:13:14
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-16 13:13:07
Subir a firmas
Susana Cruz Miranda 2023-06-16 06:13:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-16 06:13:47
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-16 06:13:25
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-27 a Fecha de compra: 2023-04-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211640589 a No. de Factura: 9211640589
Se cambio el No. de serie de: CDPT PASTEJE a No. de serie: CEDIS ARAGON regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-16 06:13:15
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:30:27
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:30:17
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:30:10
Ticket: En espera paso a: Analisis
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:29:58
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:29:51
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: foto de factura
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:29:40
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: factura
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:29:26
Ticket: Abierto paso a: En espera
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:16:10
Se le proporciona el numero de reporte y se le solicita evidencia por whatsapp
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:16:02
Se cambio latitud: 19.347475
Se cambio longitud: 99.1672201
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 18:15:49
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 17:59:31

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