Elda Isabel
TT213885 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Elda Isabel | ||
| Celular | 7221702144 | Teléfono Fijo | 5564182566 |
| providencia_n1@hotmail.com | Proyecto | Minorista | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L GN | Tipo Producto | |
| División | CALENTADOR INSTANTANEO | Código | 616631 |
| Cantidad | 2 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-06-15 09:23:17 | Fecha Cierre | 2023-06-20 10:59:10 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:35 | Tiempo Solución | 5 01:30:18 |
| Agente Creador | Imelda Garca Cruz | Agente Cerro | Sonia Suarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Imelda Garca Cruz |
Descripción
| Se recibe correo de Héctor Miguel Mateos Jiménez Ventas Minorista solicitando la nota de crédito para su cliente por dos calentadores instantáneos ya que fue Producto solicitado de manera erróneo.
Menciona el material se encuentra en cedis. (Nos comunicarmos para validar cual es el cedis y si salio con transportes) |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211653444 |
| Fecha de Compra | 2023-05-12 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | CDPT Pasteje | Remision | 0 |
| Estado | MEX | ||
| Municipio | TOLUCA | Colonia | DEL DEPORTE |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | MARIA DEL REFUGIO ALEJANDRE TARELLO | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material Surtido Erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Equipos no solicitados | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831275238 | ENTREGADEV | 0840343499 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005882792 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Sonia Suarez
2023-06-20 10:59:10
Sonia Suarez
2023-06-20 10:59:10
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez
2023-06-20 10:59:10
Sonia Suarez
2023-06-20 10:59:10
SE PROCEDE AL CIERRE DEL REPORTE SE ATENDERA CON EL TT214286
Sonia Suarez
2023-06-20 10:59:05
Sonia Suarez
2023-06-20 10:59:05
Se le solicita la foto con acuse para proceder ya que la factura que se tiene no cuenta con el y el material se regreso con transportes
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-18 10:58:24
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-18 10:58:24
Se recibe coreo de Héctor Miguel Mateos Jiménez
Ventas Minorista indicando que el material salió y regresó a pasteje en CDPT.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-18 10:56:14
Ventas Minorista indicando que el material salió y regresó a pasteje en CDPT.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-18 10:56:14
Quedamos en espera de la foto del producto y que nos indique si el material salio de Pasteje.
Abel Antonio Sebastian
2023-06-15 23:06:52
Abel Antonio Sebastian
2023-06-15 23:06:52
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-12 a Fecha de compra: 2023-05-12 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211653444 a No. de Factura: 9211653444
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT Pasteje
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Abel Antonio Sebastian
2023-06-15 23:05:57
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-12 a Fecha de compra: 2023-05-12 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211653444 a No. de Factura: 9211653444
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT Pasteje
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Abel Antonio Sebastian
2023-06-15 23:05:57
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian
2023-06-15 23:01:56
Abel Antonio Sebastian
2023-06-15 23:01:56
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:31:42
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:31:42
Se confirma reporte por correo y se solicita comparta la factura IUSA y la ubicación del material.
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:31:29
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:31:29
Se determino que la Falla real se modifico a: Equipos no solicitados
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:29:25
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:29:25
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:29:16
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:29:16
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:29:09
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:29:09
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:28:59
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:28:59
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:28:52
Imelda Garca Cruz
2023-06-15 09:28:52