Eduardo Santiago Herrera

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Ticket No. 213846

TT213846 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Eduardo Santiago Herrera
Celular 5520698127 Teléfono Fijo 5536266283
E-mail ferrextar@yahoo.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material JGO TAPA ARILLO 19-5/16 TINACO Tipo Producto
División ACCESO. Y KITS PARA TINACO Código 217810
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-14 14:29:29 Fecha Cierre 2023-06-15 17:41:49
Tiempo Respuesta 00:02:29 Tiempo Solución 1 03:09:51
Agente Creador Miriam Gonzalez Lopez Agente Cerro Miriam Gonzalez Lopez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Miriam Gonzalez Lopez

Descripción

El cliente reporta que el material del SKU 217810, ACCESO. Y KITS PARA TINACO no lo solicito, no le llego, pero le dieron una factura el cual lo regreso al transportista por que no dejo material, solo tiene foto donde coloca que comentario de que no le llego.
Direccion: Sucursal coyoacan cd.mex cp. 40100
tel: 5570249043

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211640589
Fecha de Compra 2023-04-27 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Sucursal coyoacan Remision
Estado CMX
Municipio Coyoac�n Colonia VILLA COYOACAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BELISARIO DOMINGUEZ
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.3474649 Longitud 99.1672201
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Aurora Leon Escamilla Fecha Asistencia
Celular 5511488073
 Whatsapp 5511488073
 Correo sts.iusa18@gmail.com
 Fijo 8115866629
Estado Mexico Municipio Atizapan de Zaragoza Colonia San Juan Ixtacala Calle Loma Paraiso No 65
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla POR TIEMPO
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real POR TIEMPO
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831273735 ENTREGADEV 0840343730
NOTACRED 0980427633 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Foto de factura
Factura IUSA (PDF) Evidencia
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 17:41:49
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 17:41:49
Se procede al cierre del reporte por tiempo y se le da seguimiento mediante el reporte TT213966.
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 17:41:29
Se determino que la Falla real Producto no solicitado se modifico a: POR TIEMPO
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 17:40:35
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: POR TIEMPO se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-15 17:40:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-06-15 10:30:40
Revisar la descripcion
Susana Cruz Miranda 2023-06-15 10:30:31
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA (PDF) el cual se describe a continuación: Evidencia
Abel Antonio Sebastian 2023-06-15 01:56:55
Ticket: En espera paso a: Analisis
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 15:19:22
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 15:19:05
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Foto de factura
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 15:18:50
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 14:56:37
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 14:56:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 14:56:16
Ticket: Abierto paso a: En espera
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 14:56:09
Se le otorgo al usuario el numero de reporte y se le solicito por llamada nos comparta las evidencias por whatsapp.
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 14:56:04
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 14:55:50
Se cambio latitud: 19.3474649
Se cambio longitud: 99.1672201
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 14:55:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Miriam Gonzalez Lopez 2023-06-14 14:31:58

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