NANCY COBARRUBIAS

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Ticket No. 213749

TT213749 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto NANCY COBARRUBIAS
Celular 3313206483 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail javillarreal@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG ACR 1-1/8" X 20' Tipo Producto
División TUBERIA REFRIGERACION ACR Código 312379
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-13 17:15:33 Fecha Cierre 2023-06-14 21:27:23
Tiempo Respuesta 00:01:50 Tiempo Solución 1 04:10:00
Agente Creador Mariel Castaeda Soto Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mariel Castaeda Soto

Descripción

Se comunica distribuidor solicitando la la nota de crédito de TUBO COBRE RIG ACR 1-1/8 X 20 De la factura 9211670156 El material se encuentra en la sucursal de cliente

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211670156
Fecha de Compra 2023-06-02 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Sucursal del distribuidor Remision 0
Estado JAL
Municipio GUADALAJARA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección COLON No 739
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.6736226 Longitud 116.8433039
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Daño en el transporte
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material en mal estado al entregar
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831271783 ENTREGADEV 0840343030
NOTACRED 6005879608 Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura iusa Evidencias
Evidencias Foto del equipo
Correo de solicitud Captura
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-14 21:27:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-14 21:27:23
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-14 21:27:19
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-14 21:27:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-06-14 12:06:09
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-06-14 12:05:59
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-06-14 12:05:50
Se determino que la Falla real se modifico a: Material en mal estado al entregar
Susana Cruz Miranda 2023-06-14 12:05:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Dina Maria Osorio Garcia 2023-06-14 09:47:19
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Surtido erroneamente a caso: Surtido erroneamente
Dina Maria Osorio Garcia 2023-06-14 09:47:06
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-02 a Fecha de compra: 2023-06-02 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211670156. a No. de Factura: 9211670156
Se cambio el No. de serie de: Sucursal del distribuidor a No. de serie: Sucursal del distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:33:36
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Captura
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:32:58
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:22:19
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:22:13
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Foto del equipo
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:21:59
-> Se adjunto el archivo factura iusa el cual se describe a continuación: Evidencias
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:21:41
El CTS determino que la falla era: Dano fisico a productos se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Daño en el transporte se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:19:34
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:18:18
Se cambio latitud: 20.6736226
Se cambio longitud: 116.8433039
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:18:09
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-06-13 17:17:23

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