Froylan Sanchez Perez

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Ticket No. 213436

TT213436 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Froylan Sanchez Perez
Celular 2464164327 Teléfono Fijo 2464616418
E-mail ferre_sanluis@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material REG 102PSM2 G.LP 1V BP PPS05TIPMPNNTL Tipo Producto
División REGULADORES P/ GAS BARO Código 267364
Cantidad 504 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-10 11:22:47 Fecha Cierre 2023-06-16 07:31:36
Tiempo Respuesta 00:07:00 Tiempo Solución 5 20:01:49
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Se recibe correo electrónico reportando que debido a un error humano, ya que requerían el modelo 267363 y al momento de digitar dicho código se
equivocaron , el material se encuentra en la sucursal del distribuidor en la direccion calle 20 de noviembre no 25 col 2da seccion

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211671709
Fecha de Compra 2023-06-05 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS PUEBLA recoleccion Remision 0
Estado TLA
Municipio SN.LUIS TEOLOCHOLCO TLAXCALA Colonia SEGUNDA SECCION
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 25
Referencias SUCURSAL DEL DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 19.2413601 Longitud 98.2126262
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en codigo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831272791 ENTREGADEV 0840343113
NOTACRED 6005880404 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA archivo
Material archivo
correo electronico archivo
Correo confirmando la recoleccion del producto Evidencia
Docusing Vistos Buenos
Correo de notas de crédito y facturas canceladas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-16 07:31:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-16 07:31:36
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y facturas canceladas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-16 07:31:30
Se envia correo al vendedor y al gerenre regional notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-16 07:31:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-15 22:00:58
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-15 22:00:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-15 10:39:19
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos Buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-15 10:38:57
Se envia correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-15 10:38:43
Se determino que la Falla real Código capturado Erróneamente se modifico a: Error en codigo
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-15 10:33:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-14 14:27:32
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU42 14062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-14 14:26:28
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-05 a Fecha de compra: 2023-06-05 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211671709 a No. de Factura: 9211671709
Se cambio el No. de serie de: SUCURSAL DEL DISTRIBUIDOR a No. de serie: CEDIS PUEBLA recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-14 13:06:28
-> Se adjunto el archivo Correo confirmando la recoleccion del producto el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2023-06-14 13:06:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-14 13:04:24
Se recibe correo de Cedis Francisco Javier indicando ya se recolecto el producto el dia 13 de Junio
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-06-14 13:04:14
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-12 09:25:44
Se enviá correo a cedis solicitando Recolección de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-12 09:25:36
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-11 20:15:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-06-11 20:15:47
Solicitar recoleccion por favor
Susana Cruz Miranda 2023-06-11 20:15:35
El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-06-11 20:14:57
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-06-11 20:14:39
Se cambio latitud: 19.2413601
Se cambio longitud: 98.2126262
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:47:15
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:39:03
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:38:48
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: archivo
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:38:32
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: archivo
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:33:54
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: archivo
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:32:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:31:43
Se determino que la Falla real se modifico a: Código capturado Erróneamente
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:31:33
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:31:20
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-10 11:29:47

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