Angela Graciela Miranda Alatorre

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Ticket No. 213393

TT213393 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Angela Graciela Miranda Alatorre
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000004766
E-mail agmiranda@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. AL XLP 600 VOLTS 2C/1N (6/6) M Tipo Producto
División IUSASIL ALUMINIO Código 302638
Cantidad 10 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-09 16:24:18 Fecha Cierre 2023-06-12 15:52:15
Tiempo Respuesta 00:10:09 Tiempo Solución 2 23:17:48
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Jorge Alberto Lopez Garita Gerente de Almacen CDPT solicitando la nota de credito del producto indicando que es por Error Consignado al facturar, el material esta en el CEDIS de Tijuana

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211643771
Fecha de Compra 2023-04-29 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS TIJUANA Remision
Estado BCN
Municipio MEXICALI Colonia PLUTARCO ELIAS CALLES
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección URBANO VAZQUEZ
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 32.632530 Longitud 115.383433
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla POR TIEMPO
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real POR TIEMPO
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831272677 ENTREGADEV 0840343657
NOTACRED 0980427596 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Solicitud de devolucion. Solicitud de devolucion.
Producto reportado Producto reportado
Correo recibido Correo recibido
Factura IUSA Archivo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-12 15:52:15
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-12 15:52:15
Ticket: En espera paso a: Concluido
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-12 15:52:10
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: POR TIEMPO
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-12 15:52:05
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: POR TIEMPO se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-12 15:52:01
SE PROCEDE AL CIERRE DEL REPORTE Y SE GENERA EL TT213584, EL MOTIVO ES POR EL TIEMPO
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-12 15:51:50
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-12 15:39:01
En espera de factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:47:55
Se cambio latitud: 32.632530
Se cambio longitud: 115.383433
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:47:16
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:46:50
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:46:43
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:46:39
Ticket: Abierto paso a: En espera
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:46:35
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:46:14
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:45:56
-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: Producto reportado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:43:56
-> Se adjunto el archivo Solicitud de devolucion. el cual se describe a continuación: Solicitud de devolucion.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:43:36
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 16:34:27

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