Elida Castillo

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Ticket No. 213269

TT213269 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Elida Castillo
Celular 6121450345 Teléfono Fijo 6121419263
E-mail elida.castillo@romex.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. PORTAELECTRODO #1/0 PZA 100M Tipo Producto
División CABLE PORTAELECTRODO Código 301729
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-08 12:57:46 Fecha Cierre 2023-06-13 15:43:18
Tiempo Respuesta 00:02:28 Tiempo Solución 5 02:43:04
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Erika Olivia solicitando cancelar la factura 9211634277 para el cliente 80616 Ferreteria Romex por Error al facturar, el material no fue solicitado por el cliente, ya fue recolectado esta en el CEDIS DE LOS MOCHIS.

Al haber estado en poder del cliente y haberse realizado la recolección se aplica NOTA DE CRÉDITO

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211634277
Fecha de Compra 2023-04-19 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS MOCHIS recoleccion Remision 0
Estado BCS
Municipio LA PAZ Colonia PUEBLO NUEVO TODOS LOS S
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE DEL HUERTO
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 21.8228384 Longitud 110.26679416
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831271813 ENTREGADEV 0840343049
NOTACRED 6005879629 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211634277
Solicitud de devolución Archivo
Correo CASE Captura
Correo donde incica el producto se encuentra en cedis Evidencia
Docusing Vistos Buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-13 15:43:18
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-13 15:43:18
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-13 15:43:10
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-13 15:42:55
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-13 14:05:48
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-13 14:05:41
Se valida en Sap el 600 es correcto 6005879629
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-13 14:05:22
Oziel indica
Nota de crédito contabilizada
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-13 14:02:18
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-12 08:14:05
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos Buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-12 08:13:43
Se envia correo credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-12 08:13:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-09 16:48:10
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU34 09062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-09 16:47:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-09 10:02:57
subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-06-09 10:02:49
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-09 10:02:41
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-19 a Fecha de compra: 2023-04-19 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211634277 a No. de Factura: 9211634277
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MOCHIS a No. de serie: CEDIS MOCHIS recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-09 10:02:26
Carlos Trejo confirma material en Cedis
Susana Cruz Miranda 2023-06-08 21:08:32
Ticket: En espera paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-08 18:36:23
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-08 18:36:17
-> Se adjunto el archivo Correo donde incica el producto se encuentra en cedis el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-08 18:35:55
Se comunica Erika OLivia se el informa que hace falta la fotografía del material y queda de enviarla, también pregunta por algunos reportes cerrados de NC quedan dudas y enviará correo
Sonia Suarez 2023-06-08 15:13:13
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Captura
Sonia Suarez 2023-06-08 13:06:30
-> Se adjunto el archivo Solicitud de devolución el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-06-08 13:05:10
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-06-08 13:02:14
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-06-08 13:02:08
Se solicita foto del material
Sonia Suarez 2023-06-08 13:01:58
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211634277
Sonia Suarez 2023-06-08 13:01:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-06-08 13:01:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-06-08 13:00:57
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-06-08 13:00:50
Se cambio latitud: 21.8228384
Se cambio longitud: 110.26679416
Sonia Suarez 2023-06-08 13:00:41
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-06-08 13:00:14

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