Fernando Garcia Villamar

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Ticket No. 213113

TT213113 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Fernando Garcia Villamar
Celular 5558252242 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail compras@bedon.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BIOHIDRO IUSA 1300 LITROS Tipo Producto
División BIOHIDRO IUSA Código 267361
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-06 19:28:25 Fecha Cierre 2023-06-14 21:12:08
Tiempo Respuesta 00:04:51 Tiempo Solución 8 01:38:52
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo ERIKA OLGUIN Asistente IUSA solicitando la cancelación del la factura ya que comenta que el cliente final ya no lo necesita el material esta en el CEDIS de Aragon, el material nunca le llego al cliente final

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211667098
Fecha de Compra 2023-05-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS ARAGON no salio de IUSA Remision 0
Estado MEX
Municipio ATIZAPAN DE ZARAGOZA Colonia CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ATLACOMULCO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A petición del cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cliente ya no requiere el material
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831269939 ENTREGADEV 0840343061
NOTACRED 0980427249 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo recibido Correo recibido
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-14 21:12:08
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-14 21:12:08
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-14 21:12:03
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-14 21:11:56
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-14 17:29:34
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-14 17:29:28
Contabilizada
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-14 17:29:20
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Abel Antonio Sebastian 2023-06-07 22:56:06
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 18:13:33
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 18:13:13
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 18:13:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 10:53:38
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU01 07062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 10:53:30
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-07 04:08:50
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-07 04:08:35
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Cliente ya no requiere el material
Susana Cruz Miranda 2023-06-07 04:08:15
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A petición del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-06-07 04:07:49
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-31 a Fecha de compra: 2023-05-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211667098 a No. de Factura: 9211667098
Se cambio el No. de serie de: CEDIS ARAGON a No. de serie: CEDIS ARAGON no salio de IUSA
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-07 04:06:36
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-31 a Fecha de compra: 2023-05-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 92116670998 a No. de Factura: 9211667098
Se cambio el No. de serie de: CEDIS ARAGON a No. de serie: CEDIS ARAGON
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-07 04:06:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-06 19:34:41
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-06 19:34:35
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-06 19:34:19
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-06 19:34:09
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-06 19:34:05
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-06 19:33:54
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-06 19:33:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-06 19:33:16

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