Ituriel Rosales

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Ticket No. 213101

TT213101 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ituriel Rosales
Celular 7821138109 Teléfono Fijo 229913 9338
E-mail pastejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TE F611 25mm 1" E10 Tipo Producto
División CONEXIONES NIBCO Código 600643
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-06 18:06:28 Fecha Cierre 2023-06-09 06:33:09
Tiempo Respuesta 00:01:07 Tiempo Solución 2 12:25:34
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de la vendedora Brenda Alicia Cruz solicitando NOTA DE CRÉDITO para el cliente 5545 ITURIEL ROSALES FERNANDEZ por 50 PZAS TE F611 25mm 1" E10 porque el material esta duplicado en la factura 9211615020, el vendedor responsable de estas devoluciones renuncio por lo que ahora Brenda Alicia esta revisando los pendientes por eso el retraso en la fecha.

El material se encuentra en el Almacén de Veracruz, se entrego al distribuidor y lo regreso de nuevo al almacén

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211615020
Fecha de Compra 2023-03-24 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Veracruz recoleccion Remision 0
Estado VER
Municipio POZA RICA, VER. Colonia POZA RICA (C)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES Nº 541
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 20.5347939 Longitud 97.486108813
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831270543 ENTREGADEV 0840342896
NOTACRED 6005878446 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211615020
Productos Todos
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y facturas canceladas correo
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-09 06:33:09
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-09 06:33:09
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y facturas canceladas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-09 06:33:05
Se responde el corre inicial notificando la nc aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-09 06:32:56
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Abel Antonio Sebastian 2023-06-09 00:43:49
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Abel Antonio Sebastian 2023-06-09 00:43:43
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Abel Antonio Sebastian 2023-06-07 23:12:33
El 600 que esta es de solAbono.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-07 23:12:20
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 14:45:11
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 14:44:57
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 14:44:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 09:48:36
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU18 07062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-07 09:48:19
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-24 a Fecha de compra: 2023-03-24 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211615020 a No. de Factura: 9211615020
Se cambio el No. de serie de: Almacén de Veracruz a No. de serie: Cedis Veracruz recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-07 04:36:07
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-07 04:35:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-07 04:35:45
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-06-06 18:09:19
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-06-06 18:09:13
Se recibe correo de Brenda Alicia enviando las fotografías del material explica que ya no puede tomar más fotos ya que no tiene quien la apoye y debido a que son materiales de cobre pesan mucho y no puede tomar la fotos, ya no quiere enviar más dice que ya es suficiente. TAMBIEN ACLARA QUE EL MATERIAL SE ENTREGO AL CLIENTE Y DESPUES LO DEVOLVIO,
Vendedora Brenda Alicia explica que esta revisando los pendientes de uno de los vendedores que renunció y ahora ella esta checando las devoluciones pendientes por eso la fecha de la factura
Sonia Suarez 2023-06-06 18:09:03
-> Se adjunto el archivo Productos el cual se describe a continuación: Todos
Sonia Suarez 2023-06-06 18:08:47
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211615020
Sonia Suarez 2023-06-06 18:08:33
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-06-06 18:08:15
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Sonia Suarez 2023-06-06 18:08:09
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-06-06 18:08:01
Se cambio latitud: 20.5347939
Se cambio longitud: 97.486108813
Sonia Suarez 2023-06-06 18:07:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-06-06 18:07:35

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