Maura MARTINES

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Ticket No. 212163

TT212163 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maura MARTINES
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 5566702433
E-mail asistentecompras.bermac@outlook.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. CU SEMIDURO # 14 ROLLO 100 M Tipo Producto
División DESNUDO DE COBRE Código 339187
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-25 13:19:19 Fecha Cierre 2023-06-09 20:50:11
Tiempo Respuesta 00:06:21 Tiempo Solución 15 07:24:31
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de Supervisor Devoluciones Alan Fernando Irineo Hernandez solicitando una nota de credito por 6 piezas de C. CU SEMIDURO # 14 ROLLO 100 M (339187) ya que el distribuidor no solicito el material.
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN CEDIS ARAGON

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211650880
Fecha de Compra 2023-05-08 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS ARAGON Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Cuauht�moc Colonia San Andres Atenco
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Av. de los Maestros 38A
Referencias CEDIS ARAGON
Observaciones
Latitud 19.4338444 Longitud 99.1495176
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831270994 ENTREGADEV 0840342960
NOTACRED 6005878561 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de recepción Imagen
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 20:50:11
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 20:50:11
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 20:49:38
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-09 20:49:29
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-09 17:44:29
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-09 17:44:05
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-09 10:29:41
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-09 10:29:27
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-09 10:29:14
Me comunico con Alan para validar en donde se encuentra el material, menciona que se encuentra en almacén aragón. Se solicita su apoyo para que firme el Docusin. Alan irineo queda de acuerdo.
Se solicita apoyo a Fanny para que comparta el docusin.
Imelda Garca Cruz 2023-06-08 16:22:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-26 07:22:31
Se envia Docusin para firmas
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-26 07:22:24
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 04:07:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 04:07:34
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 18:13:01
-> Se adjunto el archivo Acuse de recepción el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 18:11:34
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 18:08:31
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 18:08:21
Se cambio latitud: 19.4338444
Se cambio longitud: 99.1495176
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 18:06:26
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 13:25:56
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 13:25:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 13:25:40

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