Fabiola Lopez Rosales

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Ticket No. 212144

TT212144 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Fabiola Lopez Rosales
Celular 1290000000 Teléfono Fijo 4499781001
E-mail Compras3@ferretica.net Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material REG 201B000 G.LP 2V BP Tipo Producto
División REGULADORES Código 267365
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-25 11:09:37 Fecha Cierre 2023-06-23 15:44:56
Tiempo Respuesta 00:02:11 Tiempo Solución 29 04:33:08
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de distribuidor solicitando una nota de credito por 40 piezas de REG 201B000 G.LP 2V BP (267365) ya que ellos no solicitaron el material
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DEL DISTRIBUIDOR: Av. Siglo XXI Pte km 12, Colonia Los Negritos, Aguascalientes, Aguascalientes, CP 20310

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211657759
Fecha de Compra 2023-05-18 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Guadalajara, Recoleccion Remision 0
Estado AGU
Municipio AGUASCALIENTES Colonia PARRAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV AGUASCALIENTES NORTE
Referencias SUCURSAL DEL DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 21.9183575 Longitud 102.287683
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831274586 ENTREGADEV 0840343585
NOTACRED 6005882977 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo reporte Imagen
Factura IUSA imagen
Producto Imagen
Evidencia Correo de Recolección
Correo de notas de crédito y facturas canceladas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-23 15:44:56
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-23 15:44:56
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y facturas canceladas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-23 15:44:52
Se envia correo al vendedor, gerente regional notificando la nc/cancelación aplicada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-23 15:44:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-22 22:41:18
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-22 22:41:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-06-22 15:58:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-21 10:19:25
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU40 21062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-21 10:19:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-21 04:14:11
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-18 a Fecha de compra: 2023-05-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211657759 a No. de Factura: 9211657759
Se cambio el No. de serie de: Con Cliente a No. de serie: Cedis Guadalajara, Recoleccion
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-21 04:13:58
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-20 16:17:25
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de Recolección
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-20 16:17:09
Se recibe correo de Israel Cruz, indicando que ya tienen el producto.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-20 16:16:46
Se revisa en Sap y no se cuenta cuenta con 83

Mariel Castaeda Soto 2023-06-19 03:40:06
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-26 06:17:27
Se envia solicitud de recolección de productos a cedis Israel
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-26 06:17:19
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 04:00:47
Solicitar promero la recoleccion del producto
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 04:00:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 04:00:08
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-18 a Fecha de compra: 2023-05-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211657759 a No. de Factura: 9211657759
Se cambio el No. de serie de: SUCURSAL DEL DISTRIBUIDOR a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 03:59:52
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:31:36
-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:31:06
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:30:48
-> Se adjunto el archivo Correo reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:30:20
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:28:01
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:27:52
Se cambio latitud: 21.9183575
Se cambio longitud: 102.287683
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:26:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:19:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:19:38
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 11:11:48

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