Noemi Sanchez

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Ticket No. 212133

TT212133 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Noemi Sanchez
Celular 2291066449 Teléfono Fijo 2293568815
E-mail compras@senerelectrica.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CUBREBOCAS TRICAPA 267675 EMP IND Tipo Producto
División Medical Care Código 267960
Cantidad 600 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-25 09:12:48 Fecha Cierre 2023-05-31 20:14:58
Tiempo Respuesta 00:05:12 Tiempo Solución 6 10:56:58
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de la vendedora Irasema solicitando la CANCELACIÓN DE LA FACTURA 9211636504 por Error al facturar ya que POR ERROR NO LE RELACIONARON LA FACTURA DE ANTICIPO.

"EL MATERIAL ESTA EN PODER DEL CLIENTE, SOLO NECESITAMOS REFACTURARLO.

PARA HACER EL MOVIMIENTO NOS APOYARA EL ALMACEN DE VERACRUZ, CON EL ENCARGADO HECTOR GOMEZ"

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211636504
Fecha de Compra 2023-04-21 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Con Cliente Remision 0
Estado VER
Municipio VERACRUZ Colonia IGNACIO ZARAGOZA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección HEROES DE PUEBLA
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 19.9826165 Longitud 96.949715416
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico Mario Sanchez Cobarruvias Fecha Asistencia
Celular 2292880664
2291638729
 Whatsapp 2291638729
 Correo sacocg@hotmail.com
 Fijo 0
Estado Veracruz Municipio Puerto Veracruz Colonia unidad veracruzana Calle Avenida Humanidad 652
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No se relaciono la factura de anticipio
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831265586 ENTREGADEV 0840342667
NOTACRED 0980427074 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211636504
Cubrebocas Fotos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-31 20:14:58
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-31 20:14:58
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-31 20:14:53
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-31 20:14:43
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-31 17:01:57
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-31 17:01:52
Oziel solicita a Jaime se realice el proceso de Cancelacion ante el SAT
Susana Cruz Miranda 2023-05-30 10:01:45
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2023-05-30 10:01:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Abel Antonio Sebastian 2023-05-29 23:25:31
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-29 13:19:37
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-29 13:17:08
Se envía correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-29 13:16:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-26 09:10:56
Se envia Docusing para VoBos
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-26 09:10:32
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 03:58:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 03:58:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-21 a Fecha de compra: 2023-04-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211636504 a No. de Factura: 9211636504
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 03:58:14
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Refacturacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 03:57:55
Se determino que la Falla real Error en precio se modifico a: No se relaciono la factura de anticipio
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 03:57:43
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Refacturacion a caso: Refacturacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 03:56:45
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-25 15:51:43
Ticket: En espera paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-25 15:51:36
-> Se adjunto el archivo Cubrebocas el cual se describe a continuación: Fotos
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-25 15:51:28
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-05-25 09:28:24
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-05-25 09:28:16
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211636504
Sonia Suarez 2023-05-25 09:28:05
SE notifica número de reporte, se adjunta factura y se solicita foto del material.
Sonia Suarez 2023-05-25 09:27:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2023-05-25 09:26:50
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Sonia Suarez 2023-05-25 09:26:40
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-05-25 09:23:49
Se cambio latitud: 19.9826165
Se cambio longitud: 96.949715416
Sonia Suarez 2023-05-25 09:20:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-05-25 09:18:00

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