Sandra Lorena Piñon

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Ticket No. 212022

TT212022 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Lorena Piñon
Celular 4434397725 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail ferreplomeriamundialaudi@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO PEALPE IUSAGAS NEGRA 1620 100M Tipo Producto
División TUBO PE AL PE. Código 616427
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-23 18:57:01 Fecha Cierre 2023-05-25 20:01:57
Tiempo Respuesta 00:04:03 Tiempo Solución 2 01:00:53
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de vendedor Daniel solicitando la nota de credito para cliente SANDRA LORENA PIÑON MARTINEZ quien indica que facturo un codigo erroneo de producto
No se tiene informacion de la ubicacion del material

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211603784
Fecha de Compra 2023-03-10 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Sucursal de distribuidor Remision 0
Estado Michoac�n de Ocampo
Municipio Morelia Colonia Ventura Puente
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Leona Vicario No. 637
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla POR TIEMPO
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real POR TIEMPO
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831291422 ENTREGADEV 0840344801
NOTACRED 6005839891 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Archivo
Correo de solicitud Archivo
Seguimientos
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-25 20:01:57
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-25 20:01:57
Se determino que la Falla real Error en el código o presentación se modifico a: POR TIEMPO
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-25 20:01:52
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: POR TIEMPO se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-25 20:01:47
Se procede al cierre del reporte y se genera el TT212220, el motivo es por el tiempo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-25 20:01:41
En espera de fotografia del material
Sonia Suarez 2023-05-25 13:43:53
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el código o presentación
Sonia Suarez 2023-05-25 13:40:40
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-05-25 13:40:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-10 a Fecha de compra: 2023-03-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211603784 a No. de Factura: 9211603784
Se cambio el No. de serie de: No se tiene a No. de serie: Sucursal de distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Sonia Suarez 2023-05-25 13:39:07
Se recibe correo de Daniel Lopez comentando que la dirección de la recolección es Leona Vicario 637, Ventura Puente, CP. 58020, Morelia Michoacan, el motivo ERROR EN CÓDIGO DE MATERIAL
Sonia Suarez 2023-05-25 13:37:59
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-23 19:06:16
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-23 19:05:46
Se le pide por correo a vendedor que nos indique el por que la devolucion y la ubicacion del material ya que se le marco a su numero de la firma 4433241932 y no se tuvo exito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-23 19:02:53
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-23 19:01:39
Ticket: Analisis paso a: En espera
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-23 19:01:31
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-23 19:01:26
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-23 19:01:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-23 19:01:04

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