JOSE ALBERTO MANRIQUE SOSA

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Ticket No. 212008

TT212008 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto JOSE ALBERTO MANRIQUE SOSA
Celular 9994813620 Teléfono Fijo 9992571664
E-mail refacasamanrique@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX MERC Código 618117
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-23 15:28:06 Fecha Cierre 2023-06-01 06:48:51
Tiempo Respuesta 00:20:41 Tiempo Solución 8 15:00:04
Agente Creador Lisset Alondra Martinez Davila Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lisset Alondra Martinez Davila

Descripción

Se recibe correo de Tamara Castillo, solicitando la Nota de compra de MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM SKU. 618117 40 pieza, el motivo es porque tiene FUGA. NO TERMINA DE ENROSCAR, POR LO QUE NO SELLA BIEN
El producto esta en el Almacén Refacasa
Dirección: Tablaje catastral, #16 550, carretera Progreso Periférico Norte, Col. Poligono Chuburna Dzitya, Merida Yucatán C.P 97320.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211650798
Fecha de Compra 2023-05-08 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Merida recoleccion Remision 0
Estado Yucat�n
Municipio M�rida Colonia M�rida Centro
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 56 # 526 C x65 Y 65-A
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 20.9691539 Longitud 89.6478897
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Material con defecto en fabricacion
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No enrosca
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831267827 ENTREGADEV 0840342697
NOTACRED 6005875829 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Foto del producto
Evidencia Factura
Evidencia Correo de solicitud
Docusing Vistos Buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas corrreo
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-01 06:48:51
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-01 06:48:51
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: corrreo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-01 06:48:47
Se responde el correo inicial del reporte notificando la cancelación aplicada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-01 06:47:57
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Abel Antonio Sebastian 2023-05-31 23:44:59
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos Buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-31 17:47:36
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-31 17:47:01
Se envia correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-31 17:46:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-31 14:34:20
Se envia Docusing para firmas
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-31 14:34:13
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-08 a Fecha de compra: 2023-05-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211650798 a No. de Factura: 9211650798
Se cambio el No. de serie de: Con Cliente a No. de serie: Cedis Merida recoleccion
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-05-30 15:34:42
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-30 15:34:30
Cesar Hazmani indica ya cuenta con el producto en su cedis, por lo que se debe pedir VoBo a planta
Susana Cruz Miranda 2023-05-30 15:34:22
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-25 07:00:15
Se envia correo a cedis solicitando Recoleccion de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-25 07:00:05
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-25 03:33:17
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-05-25 03:33:04
Primero hay q solicitar recoleccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-25 03:32:37
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Surtido erroneamente a caso: Surtido erroneamente
Susana Cruz Miranda 2023-05-25 03:31:19
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-08 a Fecha de compra: 2023-05-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211650798 a No. de Factura: 9211650798
Se cambio el No. de serie de: Almacén Refacasa a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-05-25 03:30:49
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-24 13:36:50
Se valida con distribuidor y requiere nota de credito ya no requiere sea producto por producto porque el material no es de buena calidad
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-24 13:36:37
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 04:42:44
Se determino que la Falla real No lo quiso se modifico a: No enrosca
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 04:42:21
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto en fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 04:41:52
Validar con usuario si desea producto por producto
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 04:41:02
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:57:57
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:57:49
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:57:37
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:56:26
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Foto del producto
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:55:53
Se determino que la Falla real se modifico a: No lo quiso
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:51:52
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:51:36
Se le proporciona su numero de reporte
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:50:05
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:49:52
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:49:38
Se cambio latitud: 20.9691539
Se cambio longitud: 89.6478897
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:49:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-05-23 15:48:47

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