Mariana Guadalupe Monserrat García Acevedo

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Ticket No. 211836

TT211836 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Mariana Guadalupe Monserrat García Acevedo
Celular 3316061345 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail mggarcia@disamexico.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 36 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-22 10:06:10 Fecha Cierre 2023-06-26 14:51:06
Tiempo Respuesta 00:04:23 Tiempo Solución 35 04:40:33
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Abel Antonio Sebastian
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción


Se recibe correo de Personal de OPERADORA DISA indicando que requiere la devolución de los calentadores ya que fue un error al momento de solicitarlos en la cantidad son 36 calentadores que requiere hacer la devolución , requiere la nota de crédito, comenta que los equipos están en reguardo en su sucursal :
OPERADORA DISA
CALLE TABACHIN NO. 1185
DEL FRESNO DEL FRESNO GUADALAJARA, JALISCO
CP. 44900

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211630411
Fecha de Compra 2023-04-13 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Guadalajara, Recoleccion Remision 0
Estado JAL
Municipio GUADALAJARA, JALISCO Colonia DEL FRESNO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE TABACHIN NO. 1185
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.657240 Longitud 103.370657
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831275472 ENTREGADEV 0840343652
NOTACRED 6005883699 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura 9211630411 SKU: 217790 36 PIEZAS
Evidencias Imagen de los equipos en resguardo
Evidencia Correo de Recolección
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Abel Antonio Sebastian 2023-06-26 14:51:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-26 14:51:06
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Evidencia
Abel Antonio Sebastian 2023-06-26 14:50:54
Enviamos correo a Zona Occidente, Angela Graciela y GR indicando la NC aplicada, procedemos al cierre del reporte-.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-26 14:50:38
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 11:10:20
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 11:10:12
NC Contabilizada
831275472
0840343602
6005883699

Susana Cruz Miranda 2023-06-26 11:09:39
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Abel Antonio Sebastian 2023-06-25 23:41:22
Solo se tiene el 84
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-23 21:17:57
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Mariel Castaeda Soto 2023-06-23 03:31:22
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 11:34:52
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 11:34:42
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 11:34:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-21 09:50:43

Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU05 21062023.
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-21 09:50:37
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-21 04:13:15
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-13 a Fecha de compra: 2023-04-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211630411 a No. de Factura: 9211630411
Se cambio el No. de serie de: Sucursal de cliente a No. de serie: Cedis Guadalajara, Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-21 04:13:02
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-20 16:19:16
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de Recolección
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-20 16:18:43
Se recibe correo de Israel Cruz, indicando que ya tienen el producto.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-20 16:18:22
Se recibe whatsapp de usuario pidiendo el estatus de su reporte , se le indica que se encuentran en espera de recoleccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-20 13:35:58
Se revisa en Sap y no se cuenta cuenta con 83
Mariel Castaeda Soto 2023-06-19 03:57:12
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-24 06:43:35
Se envia Solicitud de recolección a Cedis Israel Cruz
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-24 06:43:14
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 04:06:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 04:06:42
Primero se debe realizar la recolección del producto
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 04:06:32
Ticket: En espera paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-23 09:05:48
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-23 09:05:43
Se cambio la descripción del caso a:
Se recibe correo de Personal de OPERADORA DISA indicando que requiere la devolución de los calentadores ya que fue un error al momento de solicitarlos en la cantidad son 36 calentadores que requiere hacer la devolución , requiere la nota de crédito, comenta que los equipos están en reguardo en su sucursal :
OPERADORA DISA
CALLE TABACHIN NO. 1185
DEL FRESNO DEL FRESNO GUADALAJARA, JALISCO
CP. 44900.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-23 09:05:32
Me comunico con Mariana Guadalupe indicando el error en facturar fue en la cantidad solicitada
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-23 09:05:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-05-22 13:43:47
Cual fue el error al momento de factyurar? cantidad, codigo?
Susana Cruz Miranda 2023-05-22 13:43:38
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-05-22 10:23:24
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen de los equipos en resguardo
Imelda Garca Cruz 2023-05-22 10:22:31
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura 9211630411
SKU: 217790
36 PIEZAS
Imelda Garca Cruz 2023-05-22 10:14:44
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2023-05-22 10:11:43
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-05-22 10:11:34
Se cambio latitud: 20.657240
Se cambio longitud: 103.370657
Imelda Garca Cruz 2023-05-22 10:11:17
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-05-22 10:10:54
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-05-22 10:10:39
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-22 10:10:33

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