Liz Carranza

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Ticket No. 211829

TT211829 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Liz Carranza
Celular 4424039730 Teléfono Fijo 4425185745
E-mail mpmejia@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALV. DE SEG. RESORTE INT 2022 EMP 50 Tipo Producto
División VALV. TANQUE ESTAC. Código 311808
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-22 08:19:12 Fecha Cierre 2023-06-22 08:51:06
Tiempo Respuesta 00:26:48 Tiempo Solución 31 00:05:06
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

e recibe correo de Maria del Pilar Mejia Perez VENTAS IUSA solicitando la devolución del producto debido a que se facturo un material incorrecto en lugar de factura el código 311805 se facturo el código 311808.unicamente se abrió la caja para ver el material y fue donde se dieron cuenta que era material incorrecto requiere la nota de credito. el producto esta en poder del usuario en la siguiente direccion:
NUM CLIENTE 72218
NOMBRE: ROBERTO CORONA RODRIGUEZ

DIRECCION:
JARDINEROS 166, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS, CP 76148, QUERETARO, QRO.
TEL 442403973
CEL. 4425185745
CONTACTO : LIZ CARRANZA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211646936
Fecha de Compra 2023-05-02 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Oscar Recoleccion Remision 0
Estado QUE
Municipio QUERETARO Colonia SAN PEDRITO PEÑUELAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JARDINEROS
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.642239 Longitud 100.399227
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831274696 ENTREGADEV 0840343342
NOTACRED 6005882330 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA FACTURA
Producto reportado Producto reportado
Correo recibido Correo recibido
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Se determino que la Falla real Codigo capturado erroneamente se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-26 11:54:19
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 08:51:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 08:51:06
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 08:51:02
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 08:50:58
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 18:47:44
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 18:47:37
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 15:31:16
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 15:31:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 15:30:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 12:20:34

Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU13 IU14 20062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 12:20:28
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-02 a Fecha de compra: 2023-05-02 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211646936 a No. de Factura: 9211646936
Se cambio el No. de serie de: Con Cliente a No. de serie: CDPT Pasteje Oscar Recoleccion
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-19 22:30:49
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-19 22:30:26
se revisa en Sap y no se cuenta cuenta con 83
Mariel Castaeda Soto 2023-06-19 03:58:14
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-23 07:43:55
Se envia correo a cedis para recoleccion de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-23 07:43:47
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-22 13:50:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-05-22 13:49:53
Primero se debe recolectar el producto con distribuidor
Susana Cruz Miranda 2023-05-22 13:49:44
Se determino que la Falla real se modifico a: Codigo capturado erroneamente
Susana Cruz Miranda 2023-05-22 13:48:15
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-22 13:48:01
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-22 13:47:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-02 a Fecha de compra: 2023-05-02 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211646936 a No. de Factura: 9211646936
Se cambio el No. de serie de: CEDIS DEL DISTRIBUIDOR a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-05-22 13:47:37
Se cambio latitud: 20.642239
Se cambio longitud: 100.399227
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-22 08:56:27
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-22 08:55:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-22 08:54:09
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-22 08:54:01
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-22 08:51:32
-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: Producto reportado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-22 08:51:12
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-22 08:49:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-22 08:46:00

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