Ticket: Analisis paso a: Cerrado

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Nos comunicamos con el vendedor para aclarar si se trata de cancelación o refacturación, debido a que recibimos un correo del cliente, comentando "...lo único que se va a devolver son los 80 tubos de 1/2, todo lo demás se va a refacturar ¿cual es el objetivo de las foto?" al solicitarle las fotos de lo materiales. El vendedor explica que solo desea devolver las 80 PZAS de tubo y que el resto del material se lo va a quedar, el cliente les solicito cancelar toda la factura para así refacturar todo el material menos los tubos, se explica que en este caso se aplicaría Nota de Crédito por los 80 tubos de 1/2, pero el cliente no desea la Nota de Crédito, se explica que no se puede hacer el proceso de Cancelación de Factura TOTAL sin la recolección de TODO el material, no podemos cancelar la factura solo por un producto, por lo que le indicamos el cierre de los reportes hasta tener claro el proceso a seguir, queda de acuerdo. EL VENDEDOR QUEDO DE PONERSE EN CONTACTO CON ING. CYNTHIA PARA RESOLVER SUS DUDAS Y ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN.

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket

Por favor requiero que los 10 reportes esten liberados a la vez y a la brevedad ya que es una cancelación total y no puedo trabajar por parcialidades

Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias

-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Archivo

Me intente comunicar con distribuidor para solicitarle nos proporcione una imagen de cada producto referente a esta factura 9211641516, no responde llamadas, procedo enviar correo, en espera de respuesta.

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket

necesito que todos los TT pertenecientes a esta factura esten juntos y evitar mandar reporte por reporte,

Ticket: En espera paso a: Analisis

Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias

-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Evidencia

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: foto

-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: correo

Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias

En espera de foto del material

Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado

El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Se cambio latitud: 17.8016984
Se cambio longitud: 97.832860313

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura

Ticket: Abierto paso a: En espera

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.