Maura MARTINES

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Ticket No. 211516

TT211516 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maura MARTINES
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 5566702433
E-mail asistentecompras.bermac@outlook.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. CU SEMIDURO # 14 ROLLO 100 M Tipo Producto
División DESNUDO DE COBRE Código 339187
Cantidad 9 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-17 12:13:07 Fecha Cierre 2023-05-25 11:09:28
Tiempo Respuesta 00:05:54 Tiempo Solución 7 22:50:27
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de vendedor reportando la devolución de 9 piezas de C. CU SEMIDURO # 14 ROLLO 100 M por no estar en la orden de compra, la factura es la 9211643915 para el cliente 53512 BERMAC SA DE CV

El material se encuentra en ALMACEN DE ARAGON

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211643915
Fecha de Compra 2023-04-29 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Almacen Aragon Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Cuauht�moc Colonia San Andres Atenco
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Av. de los Maestros 38A
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 19.4328024 Longitud 99.194472513
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831262523 ENTREGADEV 0840342412
NOTACRED 6005870921 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211643915
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-25 11:09:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-25 11:09:28
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-25 11:09:24
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-25 11:09:07
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 18:54:58
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 18:54:51
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-23 19:01:31
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-23 12:01:56
Se envia correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-23 12:01:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-22 13:30:51
Se envia Docusing para VoBo
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-22 13:30:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-18 11:18:08
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-18 11:17:42
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-18 11:17:29
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-18 11:16:47
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-05-17 12:45:57
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-05-17 12:45:50
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211643915
Sonia Suarez 2023-05-17 12:45:21
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-05-17 12:40:20
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-05-17 12:40:13
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-05-17 12:40:06
Se cambio latitud: 19.4328024
Se cambio longitud: 99.194472513
Sonia Suarez 2023-05-17 12:39:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-05-17 12:19:01

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