Luis Fernando Contreras

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Ticket No. 211440

TT211440 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Luis Fernando Contreras
Celular 8473815560 Teléfono Fijo 3841024787
E-mail varragan38@prodigy.net.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #22 BLANCO PZA 100M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301698
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-16 14:43:40 Fecha Cierre 2023-06-07 21:15:01
Tiempo Respuesta 00:33:52 Tiempo Solución 22 05:57:29
Agente Creador Mariel Castaeda Soto Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mariel Castaeda Soto

Descripción

Se comunica vendedor solicitando la devolución de C. FLEXIBLE POT #22 BLANCO PZA 100M 20 PZAS se duplico el pedido del cliente Distribución y Logística MAC 75022. Con la factura duplicada 9211654782 . Solicita programar la recolección del material.
El cliente lo tiene en su poder.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211654782
Fecha de Compra 2023-05-15 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Guadalajara Remision 0
Estado Michoac�n de Ocampo
Municipio Zamora Colonia Para�so Residencial
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección carretera federal libre zamora la barca kilometro 4.5
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.0038911 Longitud 102.3002483
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelación por factura por duplicidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831268890 ENTREGADEV 0840342760
NOTACRED 6005876704 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura duplicada
Evidencias Factura solicitada
Evidencias Correo con numero de reporte
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-07 21:15:01
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-07 21:15:01
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-07 21:14:58
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-07 21:14:44
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-07 12:37:43
Se envia correo al vendedor, distribuidor y gerente regional notificando la cn aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-07 12:37:34
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2023-06-07 10:23:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Imelda Garca Cruz 2023-06-07 10:23:00
Se valida en SAP y se cuenta con el 600 aplicado
0831268890
0840342760
6005876704
Compartir y validar para cierre
Imelda Garca Cruz 2023-06-07 10:22:48
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-15 a Fecha de compra: 2023-05-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211654782 a No. de Factura: 9211654782
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Guadalajara
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-05 14:20:25
Se recibe correo de Oscar mencionando el material se encuentra en CEDIS Guadalajara, se enviá correo a Israel solicitando la confirmación de que el material se encuentra en almacen.
Imelda Garca Cruz 2023-06-01 09:38:34
Se envía correo a Cedis Humberto solicitando la recolección del producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-22 08:42:07
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-22 08:40:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 12:03:34
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 12:03:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 12:03:18
Primero se debe recolectar el producto
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 12:03:08
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 12:02:51
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación por factura por duplicidad
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 12:02:29
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo con numero de reporte
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 16:16:03
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 16:13:46
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 16:13:38
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 15:35:46
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura solicitada
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 15:35:30
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura duplicada
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 15:30:18
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: factura solicitada y duplicada
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 15:27:42
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 15:23:39
Se cambio latitud: 20.0038911
Se cambio longitud: 102.3002483
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 15:20:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-05-16 15:17:32

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