Isaias Lucas Andrade

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Ticket No. 211400

TT211400 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Isaias Lucas Andrade
Celular 7835810831 Teléfono Fijo 7831422353
E-mail lopezmateos@fierrosylaminas.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE Cu CON TOPE IUSA COBRE 19MM 3/4" Tipo Producto
División CONEXIONES PARA AGUA Código 268412
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-16 10:53:06 Fecha Cierre 2023-05-31 17:17:57
Tiempo Respuesta 00:05:26 Tiempo Solución 15 06:19:25
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de vendedor Irving Maldonado solicitando la nota de crédito ya que se le hicieron llegar 50 piezas de cople SKU: 268412 a su cliente, las cuales no fueron solicitadas.
El material se encuentra en CEDIS Tampico

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211641572
Fecha de Compra 2023-04-27 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS Tampico Remision
Estado VER
Municipio TUXPAN, VER. Colonia TUXPAN (C)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección INDEPENDENCIA No. 74 COL. LA RIVERA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.967974 Longitud 97.402486
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real SE DARA SEGUIMIENTO CON EL NUM DE REPORTE TT211601
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831271476 ENTREGADEV 0840342988
NOTACRED 6005879452 Monto
Archivos
Titulo Descripción
evidencias Factura 9211641572
evidencias Imagen de acuse
evidencias Correo recibido por vendedor 16/05/2023 9:56 am
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-31 17:17:57
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-31 17:17:57
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: SE DARA SEGUIMIENTO CON EL NUM DE REPORTE TT211601
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-31 17:17:52
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-31 17:17:25
Se procede al cierre porque se duplico el ticket, el cual se estará dando seguimiento con el reporte TT211601
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-31 17:17:20
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 03:37:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 03:37:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 10:56:26
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 10:55:48
El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 10:54:09
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Correo recibido por vendedor 16/05/2023 9:56 am
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 11:17:26
Ticket: En espera paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 11:12:57
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 11:08:14
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 11:08:01
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 11:07:54
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Imagen de acuse
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 11:07:35
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Factura 9211641572
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 11:06:23
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 11:00:43
Se cambio latitud: 20.967974
Se cambio longitud: 97.402486
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 11:00:34
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 10:58:41
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-16 10:58:32

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