Celmy Arely Chan

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Ticket No. 211359

TT211359 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Celmy Arely Chan
Celular 9997484018 Teléfono Fijo 9997484018
E-mail cachan@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #10 NEGRO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397458
Cantidad 4 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-15 18:44:30 Fecha Cierre 2023-05-18 11:58:58
Tiempo Respuesta 00:02:28 Tiempo Solución 2 17:12:00
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Cesar Hazmani Ruiz Rey Coordinador de Embarques solicitando NC por 4 bolsas de cable que regresó el distribuidor con transportes porque llego dañado el empaque
El material esta en CEDIS MERIDA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211643257
Fecha de Compra 2023-04-28 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS MERIDA Remision
Estado YUC
Municipio YUCATAN Colonia MERIDA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 70 # 535-A X 65 Y 67
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 20.9799863 Longitud 89.797735811
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Daño en el transporte
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Empaque dañado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831259266 ENTREGADEV 0840342196
NOTACRED 6005867658 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura con acuse Archivo
Evidencias Correo enviado notificando la aplicación de las notas de crédito y facturas
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 11:58:58
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 11:58:58
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo enviado notificando la aplicación de las notas de crédito y facturas
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 11:58:52
Se envía correo notificando la aplicación de nota de crédito y facturas . adjunto correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 11:58:13
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 11:02:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 11:02:29
Validando en SAP, aparece la nota de crédito contabilizada

0831259266
0840342196
6005867658
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 11:02:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 10:59:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-15 18:49:22
Se cambio latitud: 20.9799863
Se cambio longitud: 89.797735811
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-15 18:49:16
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-15 18:49:04
Se determino que la Falla real se modifico a: Empaque dañado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-15 18:48:50
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Daño en el transporte se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-15 18:48:44
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-15 18:48:34
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-15 18:48:27
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-15 18:48:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-15 18:46:58

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