Adolfo Velez

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Ticket No. 211256

TT211256 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Adolfo Velez
Celular 4777740389 Teléfono Fijo 4777113330
E-mail avelez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CODO OREJA 90° PPR IUSAPLUS 25X1/2 NPTH Tipo Producto
División CONEXIONES PPR Código 616354
Cantidad 120 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-15 08:22:31 Fecha Cierre 2023-05-19 13:06:33
Tiempo Respuesta 00:01:13 Tiempo Solución 4 04:42:49
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de asistente de ventas solicitando NC de este material que regreso distribuidor con transportes.
Son 120 Pzas del SKU 616354 que se le facturaron erróneamente, no es el código que se solicito en la orden de compra.
El material esta en CDPT Pasteje

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211644888
Fecha de Compra 2023-04-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision
Estado GUA
Municipio SAN JOSE DEL CONSUELO Colonia LEON GUANAJUATO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PLATA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 21.110232 Longitud 101.673581
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831258755 ENTREGADEV 0840342272
NOTACRED 6005868891 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura correcta Factura correcta
Evidencias Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 13:06:33
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 13:06:33
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 13:06:26
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 13:05:32
Nota de credito aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-19 10:21:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-19 10:20:21
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-19 10:20:12
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-19 10:01:53
-> Se adjunto el archivo Factura correcta el cual se describe a continuación:
Factura correcta
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-19 10:01:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-05-18 11:29:08
Por favor revisar factura informacion de tt
Susana Cruz Miranda 2023-05-18 11:28:54
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-17 14:15:54
SE VALIDA EN SAP Y SI PERTENECE EL NUM DE CLIENTE INDICADO
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-17 14:15:37
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 11:12:30
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 11:12:16
Por favor revisar el numero de cliente.
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 11:11:53
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-15 08:39:46
Se cambio latitud: 21.110232
Se cambio longitud: 101.673581
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-15 08:31:34
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-15 08:26:36
Ticket: En espera paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-15 08:26:31
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-15 08:26:24
Ticket: Abierto paso a: En espera
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-15 08:26:14
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-15 08:25:08
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-15 08:23:44

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