CARLOS SANTIAGO FIGUEROA

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Ticket No. 211120

TT211120 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto CARLOS SANTIAGO FIGUEROA
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 5625671231
E-mail jcflores@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE- 134 P/LAMP. RED 102mm P/EMBOLSADO Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 217776
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-12 10:48:37 Fecha Cierre 2023-05-19 10:48:18
Tiempo Respuesta 00:02:18 Tiempo Solución 6 23:57:23
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de Julio Flores solicitando la nota de credito para el cliente CARLOS SANTIAGO FIGUEROA, quien le regreso 50 PZ AE- 134 P/LAMP. RED 102mm P/EMBOLSADO, el motivo es por que el no solicito este material

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211624798
Fecha de Compra 2023-04-03 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Julio Remision 0
Estado MEX
Municipio JOCOTITLAN Colonia EMILIANO ZAPATA 1ERA SECC
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SAN MIGUEL TENOCHTITLAN
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831260427 ENTREGADEV 0840342286
NOTACRED 6005868995 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Archivo
Evidencias Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 10:48:18
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 10:48:18
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 10:48:08
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 10:45:55
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-18 21:40:29
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-18 21:40:17
Correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 23:40:00
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-05-17 23:39:51
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 18:56:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 18:56:51
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 15:37:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 15:37:00
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 15:36:52
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-03 a Fecha de compra: 2023-04-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211624798 a No. de Factura: 9211624798
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: CDPT Pasteje Julio
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 15:36:28
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 10:52:03
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 10:51:35
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 10:51:29
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 10:51:14
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 10:51:00
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 10:50:55

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