Isaura Nieto

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Ticket No. 211095

TT211095 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Isaura Nieto
Celular 1182000000 Teléfono Fijo 7771011118
E-mail isnn@alcione.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VENTILADOR TORRE IUSA 36" 42W 3VEL TIMER Tipo Producto
División VENTILADORES MERC Código 619253
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-11 20:37:44 Fecha Cierre 2023-05-14 10:52:23
Tiempo Respuesta 00:07:40 Tiempo Solución 2 14:06:59
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de vendedora solicitando NOTA DE CRÉDITO por una 1PZA de Ventilador Torre que se regresa porque llegó con el empaque dañado para el cliente 2674 GRUPO ALICIONE en la factura 9211647543

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211647543
Fecha de Compra 2023-05-03 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS ARAGON Remision 0
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA Colonia LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 18.9364873 Longitud 99.23736416
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Empaque dañado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831257778 ENTREGADEV 0840342067
NOTACRED 6005866437 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211647543 iusa
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-14 10:52:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-14 10:52:23
SE PROCEDE AL CIERRE DEL REPORTE POR TIEMPO, SE GENERO EL TT211241 CON EL CUAL SE DARA SEGUIMIENTO
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-14 10:52:19
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 04:43:11
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 04:43:05
Se determino que la Falla real Empaque dañado se modifico a: Empaque dañado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 04:38:07
El CTS determino que la falla era: 205 Daño en transporte se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 04:37:56
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 04:37:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 04:37:40
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-05-11 20:57:40
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-05-11 20:57:34
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-05-11 20:56:59
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-03 a Fecha de compra: 2023-05-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211647543 a No. de Factura: 9211647543
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CEDIS ARAGON
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Sonia Suarez 2023-05-11 20:56:24
El material se regreso a Cedis Aragon
Sonia Suarez 2023-05-11 20:56:13
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211647543 iusa
Sonia Suarez 2023-05-11 20:53:29
Se adjunta factura recibida en correo
Sonia Suarez 2023-05-11 20:50:00
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-05-11 20:49:39
Se determino que la Falla real se modifico a: Empaque dañado
Sonia Suarez 2023-05-11 20:49:14
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Daño en transporte se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-05-11 20:49:00
Se cambio latitud: 18.9364873
Se cambio longitud: 99.23736416
Sonia Suarez 2023-05-11 20:46:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-05-11 20:45:24

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