Dulce De Robles

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Ticket No. 211077

TT211077 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dulce De Robles
Celular 6692407277 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail elecvalcompras3mzt@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LS THHW-LS #14 NEGRO PZA 500M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 301126
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-11 16:49:46 Fecha Cierre 2023-05-26 13:54:22
Tiempo Respuesta 00:01:59 Tiempo Solución 14 21:02:37
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo solicitando NOTA DE CREDITO por error al facturar para el cliente 23579 - ELECTRICA VALDEZ el material se encuentra en poder del cliente en la dirección del ticket

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211645174
Fecha de Compra 2023-04-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT MOCHIS Remision 0
Estado SIN
Municipio SINALOA Colonia MAZATLAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección GRAL. DAMY # 2012 CENTRO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 23.251378 Longitud 106.417764
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en codigo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831263538 ENTREGADEV 0840342473
NOTACRED 6005871817 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-26 13:54:22
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-26 13:54:22
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-26 13:54:17
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-26 13:54:04
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 10:40:27
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-05-26 09:12:20
Se valida en SAP NC contabilizada
Sonia Suarez 2023-05-26 09:12:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-24 09:42:04
Se envia Docusing para firmas
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-24 09:41:58
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-29 a Fecha de compra: 2023-04-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211645174 a No. de Factura: 9211645174
Se cambio el No. de serie de: Con Cliente a No. de serie: CDPT MOCHIS
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-24 07:24:24
Realizar formato para subirlo a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 13:23:55
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 12:54:38
CDPT confirma la recoleccion del producto
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 12:54:28
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-16 14:38:39
SE envia correo a David de cedis solicitando la recolección del producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-16 14:38:29
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 17:42:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 17:42:15
Primero se solicitara la recoleccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 17:42:05
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-29 a Fecha de compra: 2023-04-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211645174 a No. de Factura: 9211645174
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MOCHIS a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-05-14 17:41:47
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-12 08:33:08
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo solicitando NOTA DE CREDITO por error al facturar para el cliente 23579 - ELECTRICA VALDEZ el material se encuentra en poder del cliente en la dirección del ticket.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 08:32:38
Se valida el correo indica que el material esta con el cliente IUSA en la direccion
Código Postal 82000
Estado SINALOA
Municipio SINALOA
Colonia MAZATLAN
Calle y Número GRAL. DAMY # 2012 CENTRO
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-12 08:25:18
Ticket: Trabajando paso a: Analisis
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 05:23:20
Por que en el Acuse comentan que se quedo a consignación y no lo regresaron con el Transportista? esto fue apenas el 8 de Mayo.
Favor de validar la ubicación correcta del material y contestar por correo a Erika solicitando esta información
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 05:22:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 05:21:35
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en codigo
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 05:19:54
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 05:19:45
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-12 05:17:50
Se cambio latitud: 23.251378
Se cambio longitud: 106.417764
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-11 17:00:41
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-11 17:00:04
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-11 16:59:59
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-11 16:59:10
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-11 16:54:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-11 16:51:45

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