Agapito Vasquez
TT210934 Surtido erroneamente
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Agapito Vasquez | ||
| Celular | 4777197800 | Teléfono Fijo | 4777543915 |
| avazquez@elektron.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. CU SEMIDURO #2/0 7H KG | Tipo Producto | |
| División | DESNUDO DE COBRE | Código | 302564 |
| Cantidad | 2 | Unidad de Medida | KG |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-05-09 18:59:46 | Fecha Cierre | 2023-05-13 10:25:30 |
| Tiempo Respuesta | 00:28:00 | Tiempo Solución | 3 14:57:44 |
| Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ana Julia Hernandez Morales |
Descripción
| Se recibe correo de distribuidor solicitando NC por 2 kg de cable con SKU 302564 . Se facturaron 505kg pero transportes solo le entrego 503 kg.
|
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211643738 |
| Fecha de Compra | 2023-04-29 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | GUA | ||
| Municipio | LEON, GTO. | Colonia | PTE#1115 COL.EL COECILLO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BLVD.ADOLFO LOPEZ MAT | ||
| Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 21.1277171 | Longitud | 101.830828911 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material Surtido Erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Pza, mts o kg faltantes | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831257776 | ENTREGADEV | 0840342825 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005877399 | Monto | |||||||||||||||||
Se determino que la Falla real 235 Material Surtido Erroneamente se modifico a: Pza, mts o kg faltantes
Susana Cruz Miranda
2023-07-09 21:49:55
Susana Cruz Miranda
2023-07-09 21:49:55
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-13 10:25:30
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-13 10:25:30
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-13 10:25:30
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-13 10:25:30
Se procede al cierre del reporte TT211070
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-13 10:24:46
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-13 10:24:46
Se procede al cierre del reporte y se genera el TT211070, se procedio al cierre por generar en numero de cliente incorrecto
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-11 16:29:36
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-11 16:29:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda
2023-05-10 19:23:53
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda
2023-05-10 19:23:53
Revisar el numero de cliente
Susana Cruz Miranda
2023-05-10 19:23:45
Susana Cruz Miranda
2023-05-10 19:23:45
Se cambio latitud: 21.1277171
Se cambio longitud: 101.830828911
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:39:34
Se cambio longitud: 101.830828911
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:39:34
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:39:25
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:39:25
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:38:18
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:38:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:38:08
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:38:08
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:38:03
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:38:03
Se determino que la Falla real se modifico a: 235 Material Surtido Erroneamente
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:34:34
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:34:34
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:34:31
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:34:31
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:27:46
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-09 19:27:46