Lilia Alejandra Castillo Licon

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Ticket No. 210872

TT210872 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Lilia Alejandra Castillo Licon
Celular 6144427502 Teléfono Fijo 6142465425
E-mail lcastillol@gcc.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L LP Tipo Producto
División CALENTADOR INSTANTANEO Código 616630
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-09 09:34:31 Fecha Cierre 2023-05-20 10:56:04
Tiempo Respuesta 00:01:54 Tiempo Solución 11 01:19:39
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción


Asistente de ventas Carina solicita la cancelacion de la factura 9211577431 por las dos partidas que vienen emitidas
El producto ya se encuentra en CEDIS Chihuahua

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211577431
Fecha de Compra 2023-02-09 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS Chihuahua Remision
Estado CHH
Municipio CHIHUAHUA Colonia COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHU
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA HOMERO
Referencias Cerca del instituto municipal de la cultura fisica
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831258062 ENTREGADEV 0840341374
NOTACRED 6005869579 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de material Archivo
Correo de Crina Juarez solicitando nota de credito Captura
Evidencias Correo notificando la aplicación de la nota de credito
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-20 10:56:04
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-20 10:56:04
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo notificando la aplicación de la nota de credito
Imelda Garca Cruz 2023-05-20 10:55:56
Se comparte la nota de crédito aplicada por correo y se procede a cierre de reporte.
Adjunto evidencia
Imelda Garca Cruz 2023-05-20 10:55:18
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-20 07:17:50
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-17 13:18:02
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-17 08:09:23
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-17 08:09:12
Se envia correo a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-05-09 14:37:46
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-05-09 14:37:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-09 10:06:39
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-09 09:54:20
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-05-09 09:54:09
-> Se adjunto el archivo Correo de Crina Juarez solicitando nota de credito el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-09 09:39:54
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Seguimiento de incidente
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-09 09:39:04
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-09 09:38:46
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-09 09:38:27
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-09 09:37:51
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-09 09:37:12
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-09 09:36:25

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