Alfredo Caballero

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Ticket No. 210809

TT210809 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Alfredo Caballero
Celular 4434225132 Teléfono Fijo 4553580504
E-mail cofeca93@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material BASE WATTHP/4 TERM .LEXAN S/ARILLO E8 Tipo Producto
División BASES WATTHORIMET. Código 363450
Cantidad 24 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-08 16:09:14 Fecha Cierre 2023-06-22 10:21:39
Tiempo Respuesta 00:12:19 Tiempo Solución 44 18:00:06
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se comunica el vendedor IUSA por correo solicitando nota de crédito para 24 piezas del material con SKU 363450 ya que se le facturo por erro al cliente.
El material se encuentra en poder del distribuidor, la dirección es
8 de Enero #11, Col. Centro, Huandacareo, MIchoacan

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211641148
Fecha de Compra 2023-04-27 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Oscar Recoleccion Remision 0
Estado MIC
Municipio HUANDACAREO, MICHOACAN Colonia COL. CENTRO HUANDACAREO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 8 DE ENERO
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.9884304 Longitud 101.29458214
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831274238 ENTREGADEV 0840343288
NOTACRED 6005881957 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Archivo
Producto Imagen
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 10:21:39
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 10:21:39
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 10:21:35
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 10:21:23
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 22:15:39
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 22:15:28
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 15:28:49
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 15:28:33
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación:
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 15:28:24

Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU06 20062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 12:11:59
---------Comentario anterior erroneo---------
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 12:10:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 11:06:06

Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU09 20062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 11:05:48
Confirman se encuentra en CDPT Pasteje con Oscar
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 10:09:58
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-27 a Fecha de compra: 2023-04-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211641148 a No. de Factura: 9211641148
Se cambio el No. de serie de: Sucusal a No. de serie: CDPT Pasteje Oscar Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-19 22:29:47
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-19 22:29:06
Se revisa en Sap y no se cuenta cuenta con 83
Mariel Castaeda Soto 2023-06-19 04:23:55
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-11 13:45:21
Se envía correo a Cedis Humberto para solicitar la recolección del producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-11 13:45:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-05-10 20:07:04
Primero se debe recolectar el producto
Susana Cruz Miranda 2023-05-10 20:06:55
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-10 20:06:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-10 20:05:42
Se determino que la Falla real 207 Error al Facturar se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-05-10 20:05:30
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-05-09 14:56:44
-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-05-09 14:56:23
En espera de foto del material
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 16:25:49
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 16:25:43
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 16:25:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 16:25:29
Se cambio latitud: 19.9884304
Se cambio longitud: 101.29458214
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 16:25:21
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 16:24:49
Se determino que la Falla real se modifico a: 207 Error al Facturar
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 16:24:33
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 16:24:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 16:21:33

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