TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Jorge Gutierrez

Ticket No. 210706

TT210706 Entrega incompleta

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿1.-Como fue su experiencia al reportar su servicio ?

4 = Bueno

2.- ¿2.-Al levantar su reporte, recibio asesoria durante registro y toma de evidencias, fue solventado su problema?

4 = Bueno

3.- ¿3.-El seguimiento a su reporte le parecio oportuno y lo mantuvieron informado ?

4 = Bueno

4.- ¿4.-Como fue su experiencia con el centro de servicio / Logistica para la atención de su reporte ?

4 = Bueno

5.- ¿5.-El tiempo de solución le pareció?

4 = Bueno

Datos Personales

Contacto	Jorge Gutierrez
Celular	5538540390	Teléfono Fijo	3334013811
E-mail	facturas@ripool.com	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Llamada CASE
Material	BASE POLIFASICA 100A CBWP-7T EMP1	Tipo Producto
División	BASES WATTHORIMET.	Código	310901
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2023-05-06 12:47:07	Fecha Cierre	2023-05-09 13:06:09
Tiempo Respuesta	00:06:38	Tiempo Solución	3 00:12:24
Agente Creador	Mariel Casta�eda Soto	Agente Cerro	Imelda Garc�a Cruz
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Mariel Casta�eda Soto

Descripción

distribuidor reporta un faltante de una pieza BASE POLIFASICA 100A CBWP-7T EMP1 en la factura 921164777, se surtido el día de ayer la factura.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211647775
Fecha de Compra	2023-05-03	Lugar de Compra	IUSA SA de CV
No. de Serie	Con Cliente	Remision	0
Estado	JAL
Municipio	GUADALAJARA, JAL.	Colonia	COL.COLINAS DE LA NORMAL
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	AV.NORMALISTAS # 1357
Referencias	A un lado del soriana
Observaciones
Latitud	20.6968123	Longitud	103.3504275

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

235 Material surtido erroneamente

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Faltante 1 pieza

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

NOTACRED

6005876398

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Factura con acuse	Archivo
	evidencias	Correo enviado notificando la entrega de material.

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Imelda Garc�a Cruz 2023-05-09 13:06:09

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Imelda Garc�a Cruz 2023-05-09 13:06:09

Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente

Imelda Garc�a Cruz 2023-05-09 13:05:58

Ticket: Trabajando paso a: Concluido

Imelda Garc�a Cruz 2023-05-09 13:05:41

-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Correo enviado notificando la entrega de material.

Imelda Garc�a Cruz 2023-05-09 13:05:32

Me comunico con distribuidor para confirmar la entrega de material, usuario confirma se le hizo la entrega del material el día de ayer.
Se envía correo notificando la entrega, adjunto evidencia.

Imelda Garc�a Cruz 2023-05-09 13:03:54

Correo enviado a CDPT para la aplicacion de nota de credito

Susana Cruz Miranda 2023-05-09 04:08:56

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega

Susana Cruz Miranda 2023-05-09 04:08:46

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-03 a Fecha de compra: 2023-05-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211647775 a No. de Factura: 9211647775
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.

Susana Cruz Miranda 2023-05-08 04:54:11

Ticket: Analisis paso a: Trabajando

Susana Cruz Miranda 2023-05-07 10:43:34

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente

Susana Cruz Miranda 2023-05-07 10:43:26

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Susana Cruz Miranda 2023-05-07 10:43:15

Se determino que la Falla real se modifico a: Faltante 1 pieza

Susana Cruz Miranda 2023-05-07 10:43:02

El CTS determino que la falla era: Faltantes en entrega se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Susana Cruz Miranda 2023-05-07 10:42:44

Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias

Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-06 15:07:57

Ticket: En espera paso a: Analisis

Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-06 15:07:51

-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo

Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-06 15:07:42

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-03 a Fecha de compra: 2023-05-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 921164777 a No. de Factura: 9211647775
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.

Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-06 15:06:45

Distribuidor comenta que transportes le dijo que el día lunes le hará la entrega de la unidad faltante.

Mariel Casta�eda Soto 2023-05-06 13:14:43

Ticket: Abierto paso a: En espera

Mariel Casta�eda Soto 2023-05-06 13:12:40

Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias

Mariel Casta�eda Soto 2023-05-06 13:12:32

Se cambio latitud: 20.6968123
Se cambio longitud: 103.3504275

Mariel Casta�eda Soto 2023-05-06 13:11:54

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Mariel Casta�eda Soto 2023-05-06 12:53:45