MIriam MIriam

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Ticket No. 210673

TT210673 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto MIriam MIriam
Celular 6561663713 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail rmmateriales2013@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. THW-LSTHHW-LS #14 BLANCO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397463
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-05 20:55:04 Fecha Cierre 2023-05-27 13:55:07
Tiempo Respuesta 00:02:59 Tiempo Solución 21 16:57:04
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de asistente de ventas solicitando Nota de credito para el distribuidor ya que se le facturo material que no solicito. SOn 2 piezas del SKU397463
El material se regreso con transportes y ya se encuentra en CEDIS Chihuahua

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211633334
Fecha de Compra 2023-04-18 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS CHIHUAHUA Remision
Estado CHH
Municipio CIUDAD JUAREZ Colonia LA CUESTA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BOULEVARD OSCAR FLORES
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 28.6375681 Longitud 124.53277595
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Producto no solicitado por cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831260552 ENTREGADEV 0840342368
NOTACRED 6005871901 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura con acuse Archivo
Evidencias Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-27 13:55:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-27 13:55:07
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Imelda Garca Cruz 2023-05-27 13:55:01
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-27 13:51:22
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-05-27 08:10:06
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-05-27 08:10:00
Se valida en SAP NC contabilizada
Sonia Suarez 2023-05-27 08:09:49
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-23 18:58:54
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-20 06:52:47
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-18 11:56:39
Se envía correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-18 11:54:05
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 05:45:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 05:45:40
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:42:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:42:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:42:29
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:42:23
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 21:00:18
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 20:59:38
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 20:59:10
Se cambio latitud: 28.6375681
Se cambio longitud: 124.53277595
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 20:59:05
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 20:58:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 20:58:03

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