Judith Carina Juarez Chavez

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Ticket No. 210675

TT210675 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Judith Carina Juarez Chavez
Celular 6146024489 Teléfono Fijo 6141586010
E-mail devolucioneschih@gafi.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material COPLE RED PPR IUSAPLUS 25X20 Tipo Producto
División CONEXIONES PPR Código 616361
Cantidad 180 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-05 21:07:14 Fecha Cierre 2023-05-19 11:48:25
Tiempo Respuesta 00:04:22 Tiempo Solución 13 14:36:49
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Vendedor solicita NC por este material.
La factura debio ser únicamente por 90 piezas del SKU 616361 pero por un error en el sistema se registro el mismo código 2 veces más por la misma cantidad (90 piezas).
Se envio el reporte para que de la factura solo se envie la primera partida de 90 piezas y las otras dos partidas del mismo SKU se queden en el CEDIS de Chihuahua.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211644937
Fecha de Compra 2023-04-29 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS CHIHUAHUA Remision
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.142174817 Longitud 99.162174817
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831259874 ENTREGADEV 0840342252
NOTACRED 6005868534 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Archivo
Evidencias Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 11:48:25
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 11:48:25
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 11:48:18
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 11:46:26
Nota de credito aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-19 06:04:21
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-19 06:04:09
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-19 06:03:59
Se recibo correo de Victor Escarcega
indicando
Buenas tardes Obdulia

Te mando

831259874 con 840342252

Estefani Jimenez Cruz 2023-05-18 07:07:24
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-18 07:06:32
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-05-12 18:08:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-12 04:43:57
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-09 17:49:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-09 17:48:59
Se determino que la Falla real Producto no solicitado por cliente se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-05-09 17:48:45
Se cambio la descripción del caso a: Vendedor solicita NC por este material.
La factura debio ser únicamente por 90 piezas del SKU 616361 pero por un error en el sistema se registro el mismo código 2 veces más por la misma cantidad (90 piezas).
Se envio el reporte para que de la factura solo se envie la primera partida de 90 piezas y las otras dos partidas del mismo SKU se queden en el CEDIS de Chihuahua..
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-08 14:24:23
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 14:23:22
Vendedor solicita NC por este material.
La factura debio ser únicamente por 90 piezas del SKU 616361 pero por un error en el sistema se registro el mismo código 2 veces más por la misma cantidad (90 piezas).
Se envio el reporte para que de la factura solo se envie la primera partida de 90 piezas y las otras dos partidas del mismo SKU se queden en el CEDIS de Chihuahua.
Le pido apoyo a Isaac para cambiar la descripcion
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-08 14:23:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:46:46
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:46:39
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:46:33
pueden corroborar cuantos productos son y en donde esta el material por favor, ya que no esta claro de acuerdo a lo escrito
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:46:26
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 21:14:44
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 21:14:38
Se cambio latitud: 19.142174817
Se cambio longitud: 99.162174817
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 21:14:34
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 21:14:13
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 21:11:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 21:11:36

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