Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 210669

TT210669 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4448222937 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail cajacobo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #16 CAFE OBS PZA 100M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301709
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-05 18:01:31 Fecha Cierre 2023-05-10 20:45:50
Tiempo Respuesta 00:33:39 Tiempo Solución 5 02:10:40
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Auxiliar administrativo solicitando devolución de esta factura, se facturo 1 pieza de material con SKU: 301709 pero transportes entrego material con SKU: 217309 por lo tanto el cliente no lo recibió y se regreso con transportes a la sucursal de San Luis Potosi

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211644299
Fecha de Compra 2023-04-29 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie SUCURSAL DE SAN LUIS POTOSI Remision
Estado SLP
Municipio SAN LUIS POTOSI Colonia LOMAS DEL TECNOLOGICO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PLAZA LOMAS
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 22.1127722 Longitud 101.251472711
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831261541 ENTREGADEV 0840342314
NOTACRED 6005869618 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura con acuse Archivo
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-10 20:45:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-10 20:45:50
Se genero el reporte TT210989 para que empiece de 0
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-10 20:45:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-05-10 20:36:23
Por favor generar reporte para que comience desde 0 dias
Susana Cruz Miranda 2023-05-10 20:36:13
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 09:18:36
Se cambio codigo: 301709 a codigo: 301709
Se cambio división: COND. FLEXIBLES C.POT a división: COND. FLEXIBLES C.POT
Se cambio material: C. FLEXIBLE POT #16 CAFE OBS PZA 100M a material: C. FLEXIBLE POT #16 CAFE OBS PZA 100M
Se cambio cantidad: 235 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 09:18:07
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Auxiliar administrativo solicitando devolución de esta factura, se facturo 1 pieza de material con SKU: 301709 pero transportes entrego material con SKU: 217309 por lo tanto el cliente no lo recibió y se regreso con transportes a la sucursal de San Luis Potosi
.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 09:17:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:37:33
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:36:46
No entiendo porque se dice que son 235 piezas si en la factura no viene esa cantidda, pueden validar por favor.
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 20:36:19
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 18:39:56
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 18:39:51
Se cambio latitud: 22.1127722
Se cambio longitud: 101.251472711
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 18:39:47
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 18:39:24
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 18:37:44
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-05 18:35:10

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