Jose Rogelio Garcia Madrigal

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Ticket No. 210587

TT210587 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jose Rogelio Garcia Madrigal
Celular 4433232015 Teléfono Fijo 4432640854
E-mail lvega@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material Tipo Producto
División MODULO SOLAR Código 223871
Cantidad 15 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-04 19:55:48 Fecha Cierre 2023-05-18 17:39:54
Tiempo Respuesta 00:06:22 Tiempo Solución 13 21:37:44
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo del vendedor IUSA solicitando que se haga la NC al distribuidor Jose Rogelio Garcia ya que se le facturaron 15 piezas de más del SKU: 223871, el solo solicito 15 y se facturaron 30
El material no se surtió, la vendedora comenta que envió correo para que solo se efectuara el envío de 15 piezas, que el resto no salio de CDPT Pasteje

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211636700
Fecha de Compra 2023-04-21 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision
Estado MIC
Municipio MORELIA, MICHOACAN Colonia COL. FELICITAS DEL RIO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección FCO. J. MUJICA N° 363
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.7034136 Longitud 101.501512511
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Producto no solicitado por cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831257678 ENTREGADEV 0840342048
NOTACRED 6005866492 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Archivo
Evidencias Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 17:39:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 17:39:54
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 17:39:43
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 17:38:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-16 09:40:02
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-16 09:39:34
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-16 09:39:04
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-12 11:15:36
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-12 11:15:26
se valida en SAP y esta contabilizada la NC
0831257678
0840342048
6005866397
Susana Cruz Miranda 2023-05-12 11:15:17
Correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 16:48:09
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 16:48:02
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 05:40:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 05:39:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 17:15:59
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 17:15:49
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 17:15:29
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-07 17:15:01
Se cambio latitud: 19.7034136
Se cambio longitud: 101.501512511
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-04 20:06:11
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-04 20:05:51
Se cambio codigo: 223871 a codigo: 223871
Se cambio división: MODULO SOLAR a división: MODULO SOLAR
Se cambio material: a material:
Se cambio cantidad: 30 a cantidad: 15
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-04 20:05:20
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-04 20:05:10
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-04 20:05:04
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-04 20:05:00
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-05-04 20:02:10

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