Yarelli Flores

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Ticket No. 210506

TT210506 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Yarelli Flores
Celular 2221222222 Teléfono Fijo 2017000000
E-mail cholula2@tudogar.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 60L. LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 374223
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-04 11:37:34 Fecha Cierre 2023-05-19 13:10:41
Tiempo Respuesta 00:03:57 Tiempo Solución 15 01:29:10
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se comunica jefe de almacen Hector Gomez indicando que el cliente le regreso un calentador PRIMO 60L. LP, el motivo es por que solo solicito 7 y no 8, piden la nota de credito por este producto
El calentador esta ubicado en el CEDIS de Veracruz

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211639870
Fecha de Compra 2023-04-26 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS Veracruz Remision
Estado VER
Municipio VERACRUZ Colonia PUEBLA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección GRAN AVENIDA N° 3621 LAS CUARTILLAS
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cantidad capturada erroneamente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831255918 ENTREGADEV 0840341954
NOTACRED 6005864317 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Archivo
Acuse de material Captura
Evidencias Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 13:10:41
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 13:10:41
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 13:10:35
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-19 13:10:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-19 10:55:51
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-19 10:55:39
Nota de credito aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-19 10:55:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 05:53:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 06:01:35
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 06:01:20
Se determino que la Falla real se modifico a: Cantidad capturada erroneamente
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 06:01:08
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 06:00:51
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 06:00:43
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-04 12:52:51
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-04 12:52:16
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-04 12:51:39
Se le pide que nos pueda reenviar el correo de la solicitud, menciona que en un momento mas lo envia
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-04 11:44:33
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-04 11:43:47
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-04 11:42:37
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-04 11:41:31

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