Erik Alfonso Silva Perera

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 210431

TT210431 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Erik Alfonso Silva Perera
Celular 9811133854 Teléfono Fijo 9811711241
E-mail compras.samula@fecamsa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material VALV BOLA TUR-CEM IUSAPVC C-40 1 1/4" Tipo Producto
División CONEXIONES PVC Código 615437
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-04 06:19:22 Fecha Cierre 2023-05-04 23:07:03
Tiempo Respuesta 00:03:41 Tiempo Solución 0 16:44:00
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Sonia Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se comunica empleado de tienda indicando que el material lo facturaron bien pero lo surtieron mal, en la facturan pidieron 10 piezas de VALV BOLA TUR-CEM IUSAPVC C-40 1 1/4" con código 615437 con doble tuerca y al abrir la caja solo tienen una tuerca, el material se encuentra en la sucursal, solicita nota de crédito.
Se atendió anteriormente con TT209486 se cerro por falta de evidencias

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211632079
Fecha de Compra 2023-04-17 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Sucursal distribuidor Remision 0
Estado CAM
Municipio CAMPECHE Colonia SAMULA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 4
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 19.8305527 Longitud 90.627219612
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Marco Alejandro Trujeque Fecha Asistencia
Celular 9811036040
 Whatsapp 9811036040
 Correo comercializadorasystel@hotmail.com
 Fijo 9818111226
9818116751
Estado Campeche Municipio Campeche Colonia San Ana Calle Calle Tamaulipas No. 4
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Registro incorrecto
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real TT Duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831271461 ENTREGADEV 0840342991
NOTACRED 6005879368 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211632079
Producto Archivo
Seguimientos
Se determino que la Falla real se modifico a: TT Duplicado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-10 03:59:32
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Registro incorrecto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-10 03:59:25
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Sonia Suarez 2023-05-04 23:07:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-05-04 23:07:03
Ticket duplicado se atiende con el TT210364
Sonia Suarez 2023-05-04 23:06:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-05-04 10:23:36
Reporte duplicado con el 210364, por favor validar y si no cerrar
Susana Cruz Miranda 2023-05-04 10:23:25
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-05-04 06:32:04
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-05-04 06:31:57
-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-05-04 06:31:21
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211632079
Sonia Suarez 2023-05-04 06:26:28
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-17 a Fecha de compra: 2023-04-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211632079 a No. de Factura: 9211632079
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Sucursal distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Sonia Suarez 2023-05-04 06:25:17
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-05-04 06:24:17
Se cambio latitud: 19.8305527
Se cambio longitud: 90.627219612
Sonia Suarez 2023-05-04 06:24:02
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-05-04 06:23:03

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad