Francisco Omar Sainz
TT210387 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Francisco Omar Sainz | ||
| Celular | 9611740982 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| pastejeiusa@gmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | Tipo Producto | ||
| División | Código | todos | |
| Cantidad | 0 | Unidad de Medida |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-05-03 15:33:56 | Fecha Cierre | 2023-05-31 10:26:55 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:48 | Tiempo Solución | 27 18:48:11 |
| Agente Creador | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez | Agente Cerro | Ana Julia Hernandez Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez |
Descripción
| Se recibe correo de asistente de ventas Aracely solicitando la cancelación de la factura 9211592677 total, el motivo es por que el cliente no solicito el material.
La ubicacion del material es el en CEDIS de Villahermosa |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211592677 |
| Fecha de Compra | 2023-02-27 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | CEDIS Villahermosa | Remision | |
| Estado | CHP | ||
| Municipio | TAPACHULA | Colonia | HUIXTLA CHIAPAS |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AVE.ABASOLO NORTE # 53-B | ||
| Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Producto no solicitado por cliente | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 831256891 | ENTREGADEV | 840342383 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980426863 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-31 10:26:55
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-31 10:26:55
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-31 10:26:55
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-31 10:26:55
Se responde el correo del reporte inicial con la cancelación de la factrua y se le notificarle ale cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-31 10:26:48
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-31 10:26:48
-> Se adjunto el archivo correo de cancelacion de factura el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-31 10:26:10
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-31 10:26:10
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-31 09:07:16
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-31 09:07:16
Factura cancelada.
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-31 09:07:07
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-31 09:07:07
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-31 09:06:57
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-31 09:06:57
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-31 09:06:46
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-31 09:06:46
Correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda
2023-05-08 17:21:23
Susana Cruz Miranda
2023-05-08 17:21:23
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda
2023-05-05 04:54:10
Susana Cruz Miranda
2023-05-05 04:54:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda
2023-05-05 04:54:01
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda
2023-05-05 04:54:01
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda
2023-05-03 18:34:42
Susana Cruz Miranda
2023-05-03 18:34:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-05-03 18:34:35
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-05-03 18:34:35
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda
2023-05-03 18:10:15
Susana Cruz Miranda
2023-05-03 18:10:15
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda
2023-05-03 18:10:08
Susana Cruz Miranda
2023-05-03 18:10:08
Se cambio codigo: 616845 a codigo: todos
Se cambio división: CONEXIONES CU IUSA a división:
Se cambio material: CODO 45° CU IUSA 38MM 1 1/2" a material:
Se cambio cantidad: 0 a cantidad: 0
Se cambio medida: PZA a medida:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:48:15
Se cambio división: CONEXIONES CU IUSA a división:
Se cambio material: CODO 45° CU IUSA 38MM 1 1/2" a material:
Se cambio cantidad: 0 a cantidad: 0
Se cambio medida: PZA a medida:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:48:15
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:45:43
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:45:43
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:45:34
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:45:34
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:45:04
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:45:04
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:41:40
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:41:40
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:38:52
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:38:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:38:44
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-05-03 15:38:44