Karina Prieto Cardoso

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Ticket No. 210333

TT210333 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Karina Prieto Cardoso
Celular 5546262311 Teléfono Fijo 5545222264
E-mail kaprica01@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-03 08:56:08 Fecha Cierre 2023-05-30 14:14:53
Tiempo Respuesta 00:04:42 Tiempo Solución 27 05:14:03
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Distribuidora se comunica para reportar que le llegaron productos que no pidió, ella había pedido Calentador instantaneo primo SKU 616631 y le llego de deposito, lo regreso con transportes.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211629768
Fecha de Compra 2023-04-13 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Cedis Aragon Remision 0
Estado MEX
Municipio ECATEPEC DE MORELOS Colonia LAS AMERICAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección INDEPENDENCIA MANZANA 37 LOTE 1
Referencias Cerca de la plaza las America, esquina con Rayon.
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Jose Cano Sanchez Fecha Asistencia
Celular 5554332578

 Whatsapp 5554332578

 Correo servicios.cen020@hotmail.com

 Fijo 0
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Producto no solicitado por cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831262859 ENTREGADEV 0840342525
NOTACRED 6005873052 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de material Captura
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-30 14:14:53
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-30 14:14:53
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-30 14:14:49
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-30 14:14:39
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-30 09:42:02
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-30 09:41:50
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-25 08:15:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-24 13:08:51
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-24 13:08:44
Se envia Docusing para firmas
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-23 13:47:37
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 05:27:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 05:27:41
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-13 a Fecha de compra: 2023-04-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211629768 a No. de Factura: 9211629768
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Aragon
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-05-04 13:42:00
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-03 17:28:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-03 17:28:12
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda 2023-05-03 17:27:44
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-03 17:27:38
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-03 09:04:02
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-03 09:03:50
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-03 09:03:41
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-03 09:03:32
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-03 09:00:50

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