Araceli Narvaez

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Ticket No. 219968

TT219968 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 0000000010
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AISLADOR RETENIDA BT P-1353 BOLA EMP12 Tipo Producto
División AISLAD.PORC.RETENIDA Código 310954
Cantidad 8 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-23 13:04:25 Fecha Cierre 2023-08-30 06:49:22
Tiempo Respuesta 00:02:36 Tiempo Solución 6 17:42:21
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Asistente de ventas Araceli Narvaez, solicita la NC de la factura 9211720083 ya que se le facturó material que no solicitó el cliente. Fue recoleccion
SKU: 310954 8 PIEZAS
El material se encuentra en Almacen villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211720083
Fecha de Compra 2023-07-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS Villahermosa recoleccion Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio CARDENAS Colonia CARLOS PELLICER CAMARA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PROLONGACION EL CAMINERO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831308074 ENTREGADEV 0840346939
NOTACRED 6005914498 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-30 06:49:22
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-30 06:49:22
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-30 06:49:14
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-30 06:49:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-08-30 03:07:43
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-08-30 03:07:38
Oziel confirma NC contabilizada
Sonia Suarez 2023-08-30 03:07:31
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Sonia Suarez 2023-08-29 01:52:35
Se valida en SAP ya cuenta con 83
Sonia Suarez 2023-08-29 01:52:26
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-25 13:19:03
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-25 13:18:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-25 13:18:40
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU19 2 25082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-25 09:36:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-25 09:35:56
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-31 a Fecha de compra: 2023-07-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211720083 a No. de Factura: 9211720083
Se cambio el No. de serie de: cedis villahermosa a No. de serie: CEDIS Villahermosa recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2023-08-24 15:58:02
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-24 15:57:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-24 15:57:41
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-24 10:30:27
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Asistente de ventas Araceli Narvaez, solicita la NC de la factura 9211720083 ya que se le facturó material que no solicitó el cliente. Fue recoleccion
SKU: 310954 8 PIEZAS
El material se encuentra en Almacen villahermosa.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-24 10:30:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-08-23 18:07:39
Fue recoleccion , regreso durante la entrega? es cancelacion ? porque son dos partidas y solo esta generado un reporte
Susana Cruz Miranda 2023-08-23 18:07:33
Ticket: En espera paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:08:52
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:08:48
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:08:38
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:08:24
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:07:59
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:07:53
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:07:41
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:07:15
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:07:06
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 13:07:01

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