Baudel Salas

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Ticket No. 219112

TT219112 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Baudel Salas
Celular 7223849990 Teléfono Fijo 7223849935
E-mail logistica@comercializadoragab.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material 45P02SC PLACA 2 V SCUDETTO CAOBA Tipo Producto
División SCUDETTO Código 267405
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-22 13:36:09 Fecha Cierre 2023-08-25 06:39:25
Tiempo Respuesta 00:01:01 Tiempo Solución 2 17:02:15
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Oscar Flores Gonzalez Devoluciones IUSA solicitando la nota de credito indicando ya que el producto no fue solicitado

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211732042
Fecha de Compra 2023-08-15 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio METEPEC Colonia AMERICAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BOLIVIA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.257418 Longitud 99.626649
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831306211 ENTREGADEV 0840346531
NOTACRED 6005911758 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de devolucion firmado Acuse de devolucion firmado
Correo recibido Correo recibido
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-25 06:39:25
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-25 06:39:25
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-25 06:39:20
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-25 06:39:11
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-08-25 01:54:40
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-08-25 01:54:37
Se valida en SAP ya cuenta con, 83, 84 y 600
Sonia Suarez 2023-08-25 01:53:58
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Sonia Suarez 2023-08-25 01:40:02
Se valida en SAP cuenta con 83 y 84
Sonia Suarez 2023-08-25 01:39:35
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Sonia Suarez 2023-08-25 01:38:03
Se valida en SAP el 83 es de SolAbono y no se encuentran en orden el 83, 84 y 600
Sonia Suarez 2023-08-23 23:07:11
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 16:16:48
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 16:16:01
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 16:15:49
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU00 23082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 09:29:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 09:29:04
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-15 a Fecha de compra: 2023-08-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211732042 a No. de Factura: 9211732042
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 17:59:06
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 17:58:52
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 17:58:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 17:58:35
Se cambio latitud: 19.257418
Se cambio longitud: 99.626649
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-22 13:38:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-22 13:38:02
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-22 13:37:56
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-22 13:37:49
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-22 13:37:46
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-22 13:37:41
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-22 13:37:31
-> Se adjunto el archivo Acuse de devolucion firmado el cual se describe a continuación: Acuse de devolucion firmado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-22 13:37:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-22 13:37:10

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