Ariel Arcos

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Ticket No. 219059

TT219059 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ariel Arcos
Celular 4433798337 Teléfono Fijo 4553843246
E-mail cofesar@yahoo.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material SELLADOR ROSCAS UNIVERSAL IUSA EW 473 ML Tipo Producto
División CEMENTO PVC-CPVC Código 619294
Cantidad 12 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-21 18:11:47 Fecha Cierre 2023-08-31 17:37:10
Tiempo Respuesta 00:06:18 Tiempo Solución 9 23:19:05
Agente Creador Lisset Alondra Martinez Davila Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lisset Alondra Martinez Davila

Descripción

Se recibe correo de Angela Graciela, solicitando devolución de 12 pzs de SELLADOR ROSCAS UNIVERSAL IUSA EW 473 ML, SKU: 619294, Error de facturación. El cliente no solicito el material
Factura: 9211699110
Material en poder del cliente,
Calle Juarez #67 Col. Centro Municipio Santa Ana Maya, Michoacan , C.P 58900

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211699110
Fecha de Compra 2023-07-06 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Con Distribuidor Remision CDPT Pasteje
Estado MIC
Municipio SANTA ANA MAYA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JUAREZ
Referencias Con Distribuidor
Observaciones
Latitud 20.0095217 Longitud 101.0404707
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831310699 ENTREGADEV 0840347050
NOTACRED 6005917556 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo Recibido
Evidencia Factura
Evidencia Foto del producto
correo en donde confirman recoleccion Evidencia
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 17:37:10
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 17:37:10
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 17:37:06
Se envia correo contestando el reporte inicial con la nc apliacada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 17:36:52
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 11:48:14
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 11:47:57
Oziel indica Nc CONTABILIZADA
6005917556
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 11:46:57
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-30 13:12:47
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-30 13:12:36
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-30 13:12:28
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU06 28082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-28 08:30:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-28 08:29:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-28 08:23:00
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 13:49:05
-> Se adjunto el archivo correo en donde confirman recoleccion el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 13:48:53
Oscar confirma recolectado el producto
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 13:48:16
Se envia correo a CDPT para recoleccion de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 18:37:56
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 18:37:36
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-06 a Fecha de compra: 2023-07-06 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211699110 a No. de Factura: 9211699110
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Con Distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 15:29:20
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 15:28:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 15:28:49
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:23:15
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:23:11
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Foto del producto
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:23:01
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:20:21
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:20:02
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:19:00
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:18:53
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:18:44
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:18:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:18:33
Se cambio latitud: 20.0095217
Se cambio longitud: 101.0404707
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:18:25
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-21 18:18:05

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