Daniel Lopez Alipio

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Ticket No. 219034

TT219034 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Daniel Lopez Alipio
Celular 4433124921 Teléfono Fijo 4432431357
E-mail promaac@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TEE HEMBRA PPR IUSAPLUS 25X25X3/4 NPTH Tipo Producto
División CONEXIONES PPR Código 616394
Cantidad 84 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-21 13:00:17 Fecha Cierre 2023-08-31 18:45:17
Tiempo Respuesta 00:03:42 Tiempo Solución 10 05:41:18
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Daniel Lopez Alipio Vendedor a de Privados IUSA solicitando la nota de credito ya que le lego el material al cliente pero no lo solicito, el material esta ubicado con el cliente en la siguiente direccion
AV. MORELOS NTE. Nª 3800 MICHOACAN LA SOLEDAD, MORELIA, MICHOACAN
MIC Mexico 58118

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211732816
Fecha de Compra 2023-08-16 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Con distribuidor Remision CDPT Pasteje
Estado MIC
Municipio MORELIA Colonia LA SOLEDAD MORELIA MICH
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. MORELOS NTE. Nª 3800
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.726512 Longitud 101.185008
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831310703 ENTREGADEV 0840347051
NOTACRED 6005917557 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo recibido Correo recibido
FACTURA FACTURA
Producto reportado Producto reportado
correo en donde confirman recoleccion Evidencia
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:45:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:45:17
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:45:13

Se envia correo contestando el reporte inicial con la nc apliacada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:45:04
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 11:51:26
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 11:51:17
Oziel indica NC contabilizada6005917557
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 11:50:59
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-30 13:13:45
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-08-30 13:13:16
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-30 13:13:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-28 08:30:36
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU06 28082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-28 08:30:25
-> Se adjunto el archivo correo en donde confirman recoleccion el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 13:50:04
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 13:49:48
Oscar confirma ya fue recolectado el producto
subir a docueisgn
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 13:49:38
Se envia correo a CDPT para recoleccion de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 18:40:53
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 18:40:39
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-16 a Fecha de compra: 2023-08-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211732816 a No. de Factura: 9211732816
Se cambio el No. de serie de: Con distribuidor a No. de serie: Con distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 18:30:23
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 18:30:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 18:29:58
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 18:29:45
Se cambio latitud: 19.726512
Se cambio longitud: 101.185008
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:06:02
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:05:41
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:05:27
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:05:20
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:05:17
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:05:13
-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: Producto reportado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:05:04
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:04:28
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:04:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-21 13:03:59

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