Maria Elena Cuevas Monroy

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Ticket No. 218933

TT218933 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maria Elena Cuevas Monroy
Celular 7121239354 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail rrueda@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material V601 ROSCA 1/2 HNPT X 1/2 MN 100 PZ Tipo Producto
División VALVULAS DE AGUJA Código 324289
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-18 16:01:41 Fecha Cierre 2023-08-31 18:36:23
Tiempo Respuesta 00:10:42 Tiempo Solución 13 02:24:00
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo Raul Rueda Tolamatl solicitando la devolución de 10 PZA del código 324289 perteneciente a la factura 9211731244 para el cliente "Maria Elena Cuevas Monroy" por motivo: A solicitud del cliente.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211731244
Fecha de Compra 2023-08-14 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Julio regreso durante la entrega Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio MORELOS Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JORGE JIMENEZ CANTU
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.791965 Longitud 99.689446214
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831306267 ENTREGADEV 0840347081
NOTACRED 0980429093 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE Evidencia
Factura 9211731244
Captura de correo Evidencia de confirmación
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:36:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:36:23
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:36:19

Se envia correo contestando el reporte inicial con la nc apliacada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:36:00
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-08-31 16:37:53
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-31 16:37:48
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Sonia Suarez 2023-08-24 00:22:29
Se valida en SAP ya cuenta con 83
Sonia Suarez 2023-08-24 00:21:54
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 11:30:47
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 11:30:33
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-23 11:30:24
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU00 dt 22082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-22 18:18:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-22 18:18:14
Se determino que la Falla real No era lo que esperaba se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 18:25:49
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 18:25:44
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-14 a Fecha de compra: 2023-08-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211731244 a No. de Factura: 9211731244
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT Pasteje Julio regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 18:25:23
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 18:25:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 18:25:08
Ticket: En espera paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-21 08:28:20
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-21 08:28:04
-> Se adjunto el archivo Captura de correo el cual se describe a continuación: Evidencia de confirmación
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-21 08:27:33
Se recibe correo de Julio Cesar Flores Gonzalez Coordinador de Inventarios indicando Case Buenos Dias
El cliente no acepto el material lo regreso completo no lo acepto,por esta razón no coloco nada en la factura para que nos apoyen con el tramite .
Saludos
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-21 08:27:04
Se envia correo a Raul Rueda solicitando que nos pueda indicar el motivo de la devolucion y el acuse mas visible, en espera de respuesta
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-21 07:27:52
Se envia correo a Raul Rueda solicitando que nos pueda indicar el motivo de la devolucion y el acuse mas visible, en espera de respuesta
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-20 07:45:33
Se notifica número de reporte y se solicita que especifique el submotivo y la factura visible
Sonia Suarez 2023-08-18 16:20:21
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-08-18 16:18:39
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-08-18 16:18:34
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211731244
Sonia Suarez 2023-08-18 16:17:58
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Evidencia
Sonia Suarez 2023-08-18 16:17:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-08-18 16:15:57
Se determino que la Falla real se modifico a: No era lo que esperaba
Sonia Suarez 2023-08-18 16:15:23
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-08-18 16:14:59
Se cambio latitud: 19.791965
Se cambio longitud: 99.689446214
Sonia Suarez 2023-08-18 16:14:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-08-18 16:12:23

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