Raul Rueda Tolamatl

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Ticket No. 218926

TT218926 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Raul Rueda Tolamatl
Celular 5548768923 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail rrueda@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE FLEX L 3/8" 9mm X 60' 18.3 Tipo Producto
División TUBERIA FLEXIBLE Código 320522
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-18 15:23:45 Fecha Cierre 2023-08-24 06:41:12
Tiempo Respuesta 00:03:07 Tiempo Solución 5 15:14:20
Agente Creador Lisset Alondra Martinez Davila Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lisset Alondra Martinez Davila

Descripción

Se recibe correo de Raul Rueda solicitando la devolucionde 1 pz de TUBO COBRE FLEX L 3/8 9mm X 60 18.3, el motivo es porque su cliente no solicito ese material.
Factura: 9211731210
Se regreso con transportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211731210
Fecha de Compra 2023-08-14 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Julio regreso durante la entrega Remision CDPT Pasteje
Estado CMX
Municipio IZTAPALAPA Colonia SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2DA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ERMITA IZTAPALAPA
Referencias Se regreso con transportes
Observaciones
Latitud 19.3467435 Longitud 99.0217605
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831304908 ENTREGADEV 0840346528
NOTACRED 6005911697 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo Recibido
Evidencia Factura y acuse
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-24 06:41:12
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-24 06:41:12
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-24 06:41:07
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-24 06:40:59
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-08-23 23:14:10
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-08-23 23:14:04
Se valida en SAP ya cuenta con, 83, 84 y 600

Oziel confirma NC contabilizada
Sonia Suarez 2023-08-23 23:13:57
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Sonia Suarez 2023-08-23 04:06:39
Se valida en SAP ya cuenta con 83
Sonia Suarez 2023-08-23 04:06:27
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-21 16:31:02
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-21 16:30:49
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-21 16:30:30

Se envia Docusing para firmas
Aprob IU01 dt 21082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-21 09:00:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-21 09:00:22
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-14 a Fecha de compra: 2023-08-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211731210 a No. de Factura: 9211731210
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT Pasteje Julio regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-08-18 17:12:39
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-18 17:12:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-18 17:12:24
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:29:46
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:29:40
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura y acuse
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:29:28
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:28:56
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:28:10
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:28:01
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:27:52
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:27:46
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:27:32
Se cambio latitud: 19.3467435
Se cambio longitud: 99.0217605
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:27:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-18 15:26:52

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