Annie Perez Gomez

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Ticket No. 218914

TT218914 Defecto de fabricacion o mal funcionamiento

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Annie Perez Gomez
Celular 9323221162 Teléfono Fijo 932 128 6029
E-mail garantias@gosan.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AEROSOL IUSA BLANCO BRILLANTE Tipo Producto
División PINTURAS AEROSOL Código 618814
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-18 13:34:23 Fecha Cierre 2023-08-28 13:59:54
Tiempo Respuesta 00:03:00 Tiempo Solución 10 00:22:31
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Marco Antonio Senobio De La Luz

Descripción

Se recibe correo de personal de PRIMITIVO GONZALEZ GARCIA solicitando la garantía de 2 PZA de AEROSOL IUSA BLANCO BRILLANTE los cuales fue devuelta por un cliente ya que AL MOMENTO DE SACAR LA PINTURA, SALE POROSO

El material se encuentra en la sucursal en la dirección Calle TAPIJULAPA NO. 5 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, TEAPA TABASCO CP 86801

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211668686
Fecha de Compra 2023-05-31 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Con Distribuidor Remision
Estado TAB
Municipio TEAPA Colonia LAZARO CARDENAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección TAPIJULAPA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 17.5675382 Longitud 92.957082116
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Material con defecto de fabricación
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 218914 Orden Interna Refacción 618814
Orden Interna 56016169 Falla Real No funciona
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Layout Archivo
Factura 9211668686
Producto Aerosol
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-28 13:59:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-28 13:59:54
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 218914
Orden Interna: 56016169
Orden interna Refacción/Producto: 618814
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501411818
Codigo PT: 618814
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BLANCO BRILLANTE
Entrega: 809634511
Orden de transporte : 496782
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-28 13:59:50
Me comunico con usuaria comenta que ya le entregaron los productos nuevos y entrego dañdo en contra entrega, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-28 13:59:39
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-08-28 05:41:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de entrega a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-08-28 05:41:29
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validacion de entrega
Sonia Suarez 2023-08-28 00:24:47
Fecha de acuse 25.08.2023 Cliente Final
Sonia Suarez 2023-08-28 00:24:36
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 218914
Orden Interna: 56016169
Orden interna Refacción/Producto: 618814
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501411818
Codigo PT: 618814
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BLANCO BRILLANTE
Entrega: 809634511
Orden de transporte : 496782
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Sonia Suarez 2023-08-28 00:24:15
Fecha final de transportes 24.08.2023
Sonia Suarez 2023-08-26 02:58:29
Me comunico con usuario para validar ya cuente con el material, cliente menciona que aun no le hacen la entrega, se solicita este al pendiente
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 17:27:39
Fecha de inicio de transportes 22.08.2023
Sonia Suarez 2023-08-24 03:23:14
Usuario comenta que no le a llegado su producto
Perla Velazquez Marinez 2023-08-23 16:15:01
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En sucursal
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-22 16:52:09
En sap se puso en ruta el 21.08.2023
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-22 16:51:59
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 218914
Orden Interna: 56016169
Orden interna Refacción/Producto: 618814
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501411818
Codigo PT: 618814
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BLANCO BRILLANTE
Entrega: 809634511
Orden de transporte : 496782
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-22 16:51:28
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 218914
Orden Interna: 56016169
Orden interna Refacción/Producto: 618814
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501411818
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809634511
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-08-21 16:56:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 218914
Orden Interna: 56016169
Orden interna Refacción/Producto: 618814
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501411818
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-08-21 12:47:11
-> El responsable de seguimiento de: Sonia Suarez cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-21 11:47:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-21 11:47:31
Producto dirigido a tienda PRIMITIVO GONZALEZ GARCIA en reposicion por cambio a cliente final.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-21 11:47:26
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 218914
Orden Interna: 56016169
Orden interna Refacción/Producto: 618814
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-21 11:46:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-21 11:18:49
Validando las evidencias se procede a cambio de producot por producto me comunico a tienda y queda de acuerdo confirma direccion de entrega la que viene en al descripcion del reporte.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-21 11:06:35
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-21 10:40:11
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-08-18 13:40:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-08-18 13:40:49
-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Aerosol
Sonia Suarez 2023-08-18 13:40:19
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211668686
Sonia Suarez 2023-08-18 13:39:20
-> Se adjunto el archivo Layout el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-08-18 13:39:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Sonia Suarez 2023-08-18 13:38:37
Se determino que la Falla real se modifico a: No funciona
Sonia Suarez 2023-08-18 13:38:29
El CTS determino que la falla era: No funciona se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-08-18 13:38:18
Se cambio latitud: 17.5675382
Se cambio longitud: 92.957082116
Sonia Suarez 2023-08-18 13:37:44
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-08-18 13:37:23

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