Lili Flores

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Ticket No. 218418

TT218418 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Lili Flores
Celular 8282840702 Teléfono Fijo 8008211800
E-mail rlleon@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALV. ESF. SOLD. MINO-2000 1 E20 Tipo Producto
División VALVULAS DE ESFERA Código 311741
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-11 17:49:40 Fecha Cierre 2023-08-14 08:00:55
Tiempo Respuesta 00:05:12 Tiempo Solución 2 14:06:03
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Rosa Lidia De Leon solicitando la devolución de 20 PZA del código 311741 perteneciente a la factura 9211721846 para el cliente 3384 IMPULSORA FERRETERA SADA ya que por error al facturar se facturo el material y el cliente no lo solicito.

El material se encuentra en poder del cliente en la dirección 20 de Noviembre 311, Centro de Cadereyta Jimenez, Nuevo León CP 67480

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211721846
Fecha de Compra 2023-08-01 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Con Distribuidor Remision
Estado NLE
Municipio CADEREYTA JIMENEZ Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 20 DE NOVIEMBRE
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 25.5892926 Longitud 100.025462413
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Enrique Lozano Ramirez Fecha Asistencia
Celular 8115120521

Whatsapp 8115120521

Correo serviciostec@hotmail.com

 Fijo 0
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Falta de evidencia
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Falta de evidencia
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831339081 ENTREGADEV 0840349997
NOTACRED 6005917711 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE Evidencia
Factura 9211721846
Solicitud de devolucion. Archivo
Captura de correo Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 08:00:55
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 08:00:55
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 08:00:50
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Falta de evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 08:00:23
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Falta de evidencia se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 07:57:27
-> Se adjunto el archivo Captura de correo el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 07:56:50
Se valida whatsapp y correo no se cuenta con las evidencias correspondientes por lo cual se le envia correo solicitando y de primera instancia se procede al cierre de reporte.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 07:56:23
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 07:55:52
se reviso el correo del usuario , pero aun no hay ninguna evidencia para poder avanzar con su solicitud
Paola Martinez Garduno 2023-08-12 11:06:10
Se solicita foto del material
Sonia Suarez 2023-08-11 18:00:06
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-08-11 17:59:49
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-08-11 17:59:42
-> Se adjunto el archivo Solicitud de devolucion. el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-08-11 17:57:20
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211721846
Sonia Suarez 2023-08-11 17:56:56
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Evidencia
Sonia Suarez 2023-08-11 17:56:19
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-08-11 17:55:57
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-08-11 17:55:48
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-08-11 17:55:35
Se cambio latitud: 25.5892926
Se cambio longitud: 100.025462413
Sonia Suarez 2023-08-11 17:55:25
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-08-11 17:54:52

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