Anabel Flores Garduño

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Ticket No. 218379

TT218379 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Anabel Flores Garduño
Celular 5559323242 Teléfono Fijo 5626301782
E-mail almacengeneral@plomecsa.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUERCA UNION PPR IUSAPLUS 20 Tipo Producto
División CONEXIONES PPR Código 616406
Cantidad 728 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-11 10:08:11 Fecha Cierre 2023-08-15 08:00:38
Tiempo Respuesta 00:04:17 Tiempo Solución 3 21:48:10
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe solicitud de devolucion de plomeria mexicana del centro soliictand una nota de credito por 728 piezas ya que solo se solicitaron 104 y le llegaron 832.
El material se encuentra en cedis aragon

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211668105
Fecha de Compra 2023-05-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS ARAGON Remision
Estado MEX
Municipio TECAMAC, ESTADO DE MEXICO Colonia SANTA CRUZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE MISIONEROS MANZANA 9 LOTE 1
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831301342 ENTREGADEV 0840346256
NOTACRED 6005907484 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Imagen de acuse
Evidencias Imagen del whatsapp
Docusing Vistos buenos
CAPTURA EN SAP Evidencia
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 08:00:38
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 08:00:38
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 08:00:34
Se envia correo al distribuidor, vendedor y gerente regional ya que el reporte llego por whatsapp
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 08:00:25
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 17:45:45
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 17:45:38
Oziel Indica Nota de credito Contabilizada
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 17:45:32
Se recibe correo de Facturista indicando 83
9211668105 pedido 831301342
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 15:41:56
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 15:41:26
-> Se adjunto el archivo CAPTURA EN SAP el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 11:55:47
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 11:21:56
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 11:21:45
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 11:21:36
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe solicitud de devolucion de plomeria mexicana del centro soliictand una nota de credito por 728 piezas ya que solo se solicitaron 104 y le llegaron 832.
El material se encuentra en cedis aragon.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-14 11:06:46
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU01 14082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 11:03:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 11:03:11
Se determino que la Falla real Faltante de material se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-08-14 11:00:40
El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-08-14 10:53:49
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-14 10:51:10
Sub gerente de Metropolitana confirma ya fue recolectado el producto y esta en manos de Cedis Aragon por lo que se debe subir el formato para firmas.

Susana Cruz Miranda 2023-08-14 10:50:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 10:41:43
Se envia correo a cedis Aragon para recoleccion de producto
Me comunico con Jose Gonzalez quien menciona se estaria recolectando el dia de hoy o mañana
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 10:38:18
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 10:37:06
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:18:42
Se determino que la Falla real se modifico a: Faltante de material
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:18:27
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:18:17
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:18:10
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del whatsapp
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:17:43
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen de acuse
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:16:14
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del acuse
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:14:34
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen de la factura
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:14:15
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:12:37
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-08-11 10:12:28

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