Isaias Lucas Andrade

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Ticket No. 218347

TT218347 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Isaias Lucas Andrade
Celular 7835810831 Teléfono Fijo 7831422353
E-mail lopezmateos@fierrosylaminas.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CODO 90° CU IUSA 13MM 1/2" Tipo Producto
División CONEXIONES CU IUSA Código 616835
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-10 15:13:53 Fecha Cierre 2023-08-15 13:59:23
Tiempo Respuesta 00:48:40 Tiempo Solución 4 21:56:50
Agente Creador Lisset Alondra Martinez Davila Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lisset Alondra Martinez Davila

Descripción

Se recibe correo de vendedor Ivan Cortes, solicita la nota de crédito por 100 pzs CODO 90° CU IUSA 13MM 1/2 SKU: 616835, el motivo es por ERROR AL FACTURAR, MATERIAL NO SOLICITADO POR EL CLIENTE.
El material se regreso al momento, el material se encuentra en Tampico.
Factura: 9211710661

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211710661
Fecha de Compra 2023-07-20 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS TAMPICO se regreso durante la entrega Remision Cedis Tampico
Estado VER
Municipio TUXPAN, VER. Colonia TUXPAN (C)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección INDEPENDENCIA No. 74 COL. LA RIVERA
Referencias Cedis Tampico
Observaciones
Latitud 20.9471189 Longitud 97.4018337
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831301337 ENTREGADEV 0840346250
NOTACRED 6005907439 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo recibido
Evidencia Factura y acuse
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 13:59:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 13:59:23
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 13:59:20
Se responde el correo inicial del reporte con la nc aplicada y se notifica el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 13:59:13
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-15 10:40:44
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 09:58:36
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 09:57:40
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 09:57:29
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU18 2 10082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 18:15:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 18:15:28
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-20 a Fecha de compra: 2023-07-20 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211710661 a No. de Factura: 9211710661
Se cambio el No. de serie de: Cedis Tampico a No. de serie: CEDIS TAMPICO se regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Tampico.
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 09:47:34
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 09:45:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 09:44:58
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 17:33:42
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 17:33:37
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-12 a Fecha de compra: 2023-07-20 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211710661 a No. de Factura: 9211710661
Se cambio el No. de serie de: Cedis Tampico a No. de serie: Cedis Tampico
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-10 17:32:28
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de vendedor Ivan Cortes, solicita la nota de crédito por 100 pzs CODO 90° CU IUSA 13MM 1/2 SKU: 616835, el motivo es por ERROR AL FACTURAR, MATERIAL NO SOLICITADO POR EL CLIENTE.
El material se regreso al momento, el material se encuentra en Tampico.
Factura: 9211710661.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-10 17:32:17
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura y acuse
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 17:28:19
Se le comparte su número de reporte y se le solicita nos comparta la factura en PDF, así mismo en indicarnos si fue recolección o lo regresó el cliente en la entrega, en caso de que lo haya regresado, el acuse. ***Modificar fecha***
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 16:09:02
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo recibido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 16:05:26
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 16:04:45
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 16:04:29
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 16:04:05
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 16:03:59
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 16:03:50
Se cambio latitud: 20.9471189
Se cambio longitud: 97.4018337
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 16:03:25
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-10 16:02:33

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